汉寿县数据局党组关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，(略)年9月(略)日至(略)月(略)日，县委第五巡察组对汉寿县数据局党组进行了巡察，(略)年2月9日，县委第五巡察组向数据局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

汉寿县数据局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务，诚恳接受、照单全收反馈意见，以高度的政治自觉坚决扛起整改主体责任。

党组书记坚决扛牢巡察整改责任人责任，迅速成立由主要负责同志任组长的整改工作专班，召开专题会议研究部署，制定详细整改方案，明确整改时限和责任人，强化跟踪督办，坚持标本兼治，确保反馈问题件件有着落、事事有回音，切实推动整改成果转化为长效机制。

二、整改进展情况

问题1：(略)

1.(略)年度党员五星积分台账显示：(略)

2.(略)年6月和(略)月主题党日活动照片相同。

整改结果：(略)

整改情况：

1.(略)年4月8日，班子和班子成员在巡察整改民主生活会上紧扣巡察反馈党建方面存在的问题进行深刻剖析，并开展了批评与自我批评，经剖析，该问题产生的原因主要有：(略)

2.安排一名同志负责积分台账与主题党日签到记录核对工作，严格按照汉寿县党员积分管理工作，将(略)年每月按时登记、季度公开公示、年度汇总评定的积分工作情况汇总，目前已进行积分登记7次，季度公开2次。

3.(略)年4月，党建专员对(略)年6月、(略)月主题党日活动资料立即开展全面自查整改，(略)年3月(略)日建立了《主题党日资料归档管理制度》，主题党日活动资料专人负责、全程归档，(略)年主题党日资料规范齐全。

问题2：(略)

经查阅数据局会计凭证及原始单据，发现存在以下问题：

1.财务处理不规范。

原始单据没有加盖收、付讫及附件章；记账业务不规范。

2.资产监管责任缺失。

(略)年3月(略)日(略)#；(略)年(略)月(略)日(略)#未纳入固定资产台账登记。

3.财务支出附件不全。

①无物资领取明细表。②以水费催缴单入账。

整改结果：(略)

整改情况：

1.对(略)年1 月份所有记账凭证开展全面复核，补盖收、付讫及附件章，做到凡入账必盖章、凡盖章必规范；自(略)年4月1日起，经费报销严格执行经办人签字→证明人签字→股室负责人审核→分管负责人复核审批的流程，同时建立报销单据审核登记台账，对审核通过、退回补正、不予报销的单据实行全程记录、可查可溯，实现原始凭证审核标准统一、手续完备齐全、入账规范合法、财务监管严密有效的整改成效。

2.(略)年4月2日修订完善了局财务管理制度，在报销流程中专门设置 “明细审核” 环节，明确财务初审人员重点核查发票品名、内容、金额与实际支出事项是否一致，复核人员重点审核费用发生合理性、合规性，达成报销流程更加严密、有效防范虚报或重复报销问题的整改成效。

3.(略)年5 月(略)日，由分管财务负责人组织会计和出纳人员进行财务知识专题培训，提升财务人员理论水平和业务操作能力，财务人员业务能力明显提升，实现了会计科目使用规范、记账流程严谨有序的整改成效。

4.(略)年4月2日完善了局国有资产管理制度，明确固定资产管理标准，对新购入的固定资产严格按照单价 (略) 元以上、使用期限在一年以上（不含一年）、使用过程中基本保持原有物质形态的要求纳入固定资产管理，及时登记台账；此前未入固定资产的物品已于(略)年7月7日前全部完成补充登记固定资产台账，实现了国有资产账实相符、管理规范、资产安全可控的整改成效。

5.全面梳理 (略) 年至今退休人员 “七节” 物资补助报销附件清单，对 (略) 年 (略) 月 7 日 8# 已入账缺少附件的事项，已补齐相关资料并完善签字手续；对(略)年9 月 (略) 日 (略)# 相关票据补齐正规发票及手续。

问题3：(略)

1.未结合当前基层减负的工作实际制定出对政务大厅管理规范的考核办法。

2.在暗访政务中心窗口，发现个别窗口工作人员上班存在擅自离岗、串岗、坐姿不规范行为，严重影响窗口形象及工作效率。

3.查阅近三年政务中心投诉记录发现：(略)

整改结果：(略)

整改情况：

1.根据当前基层减负工作要求，结合政务大厅管理实际，广泛征求各窗口工作负责人意见建议，(略)年3月(略)日修改、完善《汉寿县政务服务中心窗口工作人员管理办法（试行）》，删除了现场办公次数要求，并取消了对派驻单位的考核，管理办法更加贴合实际。

2.(略)年6月(略)日，召开窗口工作人员纪律作风整治专题会议，通报暗访发现的各类问题；严格实行梯次递进问责，4月(略)日由县政务中心主任对相关窗口负责人开展提醒谈话，由窗口负责人对擅自离岗、串岗、坐姿不规范的涉事工作人员开展批评教育。

3.(略)年3月(略)日起，实行 “每日巡查、每月通报” ，安排专人对窗口工作人员在岗情况、纪律作风、服务规范等进行常态化监督检查，发现违规行为及时予以通报批评、按规定处置。

4.全面梳理 (略)—(略) 年窗口投诉记录，深入分析投诉产生原因、高发时段、突出问题，形成问题清单，督促窗口对照问题限期整改，达到了服务质效稳步提升的整改成效。

5.规范投诉处理流程，明确《汉寿县政务中心投诉处理登记表》填写标准，要求详细填写投诉事由、投诉人信息、处置过程、处置结果及后续跟踪反馈情况，安排县政务中心副主任黄颖对投诉记录进行审核把关。

6.(略)年6月(略)日，组织全体窗口工作人员集中学习《政务窗口工作人员行为规范》《汉寿县政务服务中心窗口工作人员管理办法（试行）》，明确在岗工作要求、文明服务礼仪、纪律作风规定，严格按照管理办法开展日常考核。

问题4：(略)

县数据局和湖南金骏物业签订的物业管理合同中约定服务范围：(略)

整改结果：(略)

整改情况：

1.在 (略) 年 5 月政务中心 (略) 小时未落锁事件后已与原物业公司解除管理服务合同的基础上，完成新物业服务企业选聘工作，重新与湖南金骏物业服务有限公司签订了物业服务合同，明确安全值守、秩序维护、隐患排查等具体责任。

2.(略)年4月(略)日，分管负责人约谈新选聘物业公司负责人，专题强调物业服务主体责任，指出当前工作中存在的短板不足，督促公司正视问题、切实扛起责任、全面抓实整改、提升服务质量，全力保障政务中心办公秩序与安全。

3.(略)年3月(略)日建立《汉寿县政务中心值班值守制度》，督促物业公司落实值班值守制度，明确值班人员、值班时段、值班职责，严格实行 (略) 小时专人值班制度，严禁脱岗、漏岗、代岗等行为，确保及时处置各类突发情况，值班值守规范到位、安全防范严密有效。

4.全面清理政务中心无障碍通道，规范车辆停放秩序，及时消除各类安全隐患；建立每日安全巡查台账，安排专人开展常态化巡查检查，政务中心环境安全有序、通道畅通、停车规范。

5.(略)年4月(略)日建立《安全管理制度》，明确监管责任、监管内容、排查频次，每天下班进行安全风险排查，定期开展应急处置演练。

三、下一步整改工作安排

（一）常态“回头看”，巩固整改成效

坚持治标与治本同向发力，对已完成的整改任务定期开展“回头看”。一是建立动态复查机制。建立整改台账销号复核制度，不定期对整改措施落实情况进行抽查回访，确保整改不留死角、不打折扣。二是严防问题反弹回潮。紧盯易发多发及顽固性问题，强化跟踪问效，坚决杜绝纸上整改、虚假整改，确保整改成效经得起实践检验。

（二）系统“建机制”，堵塞管理漏洞

坚持“当下改”与“长久立”相结合，从根源上铲除问题滋生的土壤。一是全面梳理完善制度。结合整改发现的管理薄弱环节，举一反三，对现有规章制度进行系统盘点，做好制度的“废改立”工作，将整改中形成的好经验固化为长效机制。二是强化制度刚性执行。优化核心业务流程，明确权责边界，真正形成靠制度管人、管事、管权的规范化治理体系。

（三）深度“促发展”，转化整改效能

把巡察整改作为破解发展难题、提升治理能力的重要抓手。一是推动整改与业务融合。坚持将深化整改与数据和政务服务工作同谋划、同部署、同落实，用整改打通业务发展中的堵点难点。二是强化考核结果运用。将后续巩固整改情况纳入年度目标考核与干部绩效评价体系，以整改促作风转变、促效能提升，切实把巡察成果转化为推动事业高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：(略)

汉寿县数据局党组

(略)年8月(略)日

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