项目编号：(略)

中国电力建设股份有限公司

中煤集团哈密综合能源示范基地(略)兆瓦/(略)兆瓦?时储能配套(略)兆瓦新能源项目储能电站PC总承包项目

商品混凝土采购项目

竞价采购文件

采   购   人：(略)

二○二六年九月

中国·（银川）

 目    录

一、 拟采购货物一览表

二、 竞价规则

三、采购要求

四、联系方式

五、提出异议的渠道和方式

竞  价  公  告

因中煤集团哈密综合能源示范基地(略)兆瓦/(略)兆瓦?时储能配套(略)兆瓦新能源项目储能电站PC总承包项目商品混凝土采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于(略)年9月9日(略)：(略)

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于(略)年9月8日(略)时(略)分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于(略)年9月8日(略)时(略)分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提岀答疑问题。

注：(略)

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价倒计时结束(略)分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长(略)分钟。

2、竞价小降价幅度：(略)

3、限时报价结束后，符合条件且有效报价的潜在供应商不少于（含等于）一人时，按规则确定成交人；竞价期内无合格供应商，本次竞价终止。供应商提交报价即视为完全认可并接受本竞价文件所有条款，承诺按要求履约。

4、竞价截止时间：(略)

1、综合单价：(略)

施工配合费指：(略)

1.1供应商已完成现场踏勘，充分知晓项目条件；合同综合单价为固定单价，履约期间不作任何调整。

1.2商品混凝土运输到达现场，经检测质量不合格的，由成交人无条件退场、自行处置并承担全部损失。

1.3洗管用水，泵管、弯头、卡扣、胶圈、电泵机等由成交人提供。

2、交货期（不响应则为实质性偏差）：(略)

3、交货地点：(略)

4、质量标准或要求（不响应则为实质性偏差）：(略)

5、质保期：(略)

6、供应商的资质要求（不响应则为实质性偏差）：(略)

7、付款比例（不响应则为实质性偏差）：

7.1、双方每月(略)日对账，签署本月对账单（双方签字确认），乙方向甲方出具增值税专用发票（发票金额为对账金额的(略)％）。次月付上个月商砼款的(略)%；每个月以此类推，剩余(略)%作为质保金，自后一次浇筑完成验收后计算(略)个月后无利息支付。

7.2基本单价以外的其他增加款、签证款、设计变更增用砼的价款按发生时间进入当期进度款支付，并进入结算和尾款支付。

7.3若中途变更支付方式须另行补充协议约定支付节点及支付比例。

7.4关于开具增值税专用发票的要求：

7.4.1买方向卖方支付合同价款前，卖方应向买方开具合法合规且符合本合同约定的增值税专用发票，税率(略)%，并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供买方查验，以证明发票的真伪。否则，买方有权拒绝付款并顺延付款时间。因卖方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票，并向买方承担赔偿责任。

7.4.2因卖方开具发票不及时给买方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，卖方需向买方承担赔偿责任，但不免除卖方继续按照买方要求开具合法合规发票的义务。

7.4.3卖方向买方开具的增值税专用发票，卖方必须确保发票票面信息全部真实，相关货物、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，卖方需依法向买方重新开具发票，同时卖方需向买方承担赔偿责任。

7.4.4卖方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必要时，买方需协助卖方提供开票所需资料。

8、验收方式：(略)

9、响应保证金：(略)

(略)、报价要求（不响应则为实质性偏差）：(略)

(略)、报价有效期：(略)

(略)、随车资料：(略)

(略)、报价格式：(略)

(略)：(略)

(略).1票单结算法

混凝土方量按照双方授权人签字确认的混凝土小票进行计量，结算量以双方授权人签字盖章确认的工程结算单为准。甲方有权对乙方供应的混凝土进行过磅复检，乙方须无条件服从甲方的抽查检验，抽磅复核方式按以下小票结算方式中约定执行。

（1） 执行“一单、一票、每周一确认”制度，一单指《混凝土搅拌委托单》（即施工图设计量）；一票指《混凝土送货验收小票》（供应量）；每周一确认指《周混凝土浇筑量确认单》。

（2）一批次混凝土浇筑完后，甲方的专职人员、施工单位将汇同乙方立即就本次浇注的部位、标高、范围进行验证、看其是否与《混凝土搅拌委托单》相符，如不相符，应按实际重新计算浇筑量，并修改委托单相应内容及数量。

（3）每7个日历天为一个核对周期，对当期《混凝土搅拌委托单》计划方量与送货小票实际汇总量进行比对，核查量差、分析成因，于核对周期结束后1个工作日内，由甲方、乙方共同签署《周混凝土浇筑量确认单》；《周混凝土浇筑量确认单》是编制、核定《月度混凝土浇筑量确认单》及终结算数量的主要依据，无周确认单的方量不予纳入月度结算。

1）当“小票量≤混凝土搅拌委托单量*(略)％”时，小票量既为核定数量。

2）当“小票量＞混凝土搅拌委托单量*(略)％”时，双方应在核对周期内共同现场核查、书面确认超方原因，按以下原则核定：(略)

(略).2过磅复核

乙方所有混凝土运输车辆必须配合过磅，若乙方运输车辆未按甲方要求过磅，该批混凝土浇筑完后，以实际浇筑量扣减(略)%结算；现场过磅单车次误差在±2%以内视为合格，结算按送货单方量计算，抽查费用由甲方承担；抽磅结果负偏差超出2%且超出车次≤3车时，乙方按实际过磅数量办理验收结算，若负偏差超出2%的车次＞3车时，则当批次混凝土全部车次均按抽查的小值计量结算，抽磅相关费用由乙方承担；此外，同批次负偏差车数比例不得大于(略)%，若大于(略)%，无论偏差是否在2%以内,该批混凝土全部车次均以扣除偏差平均值后计量结算。（抽磅过程甲方验收负责人和乙方送货人须在现场）

(略).3 每月进度结算混凝土数量确认原则

按月结算，以上月 (略) 日至当月 (略) 日为一个结算周期，买卖双方于当月 (略) 日对本次结算周期的货物进行对账结算工作，形成。

(略)、成交后违约处理：(略)

(略)、实质性偏差：(略)

采 购 人：(略)

地    址：(略)

邮    编：(略)

联 系 人：(略)

电    话：(略)

电子邮箱：(略)

公司名称：(略)

电    话：(略)

电子邮箱：(略)

(略)年9月4日