目 录

部分：(略)

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：(略)

表一：(略)

表二：(略)

表三：(略)

表四：(略)

表五：(略)

表六：(略)

表七：(略)

表八：(略)

表九：(略)

第三部分：(略)

一、(略)年度收入支出决算总体情况。

二、(略)年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、(略)年度政府性基金支出决算情况。

五、(略)年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：(略)

部分：(略)

一、主要职能

广西右江民族商业学校成立于(略)年，隶属于广西壮族自治区商务厅。学校位于桂西名城百色市，坐落在右江之畔，毗邻百色起义纪念园，占地(略)亩，截至(略)年，教职工(略)人，在校生(略)人。

学校以“办民族特色学校，育创新商务人才”为发展目标，经过近年来的建设，学校硬件、软件不断完善，教学实训设备设施先进齐全，教学手段日益现代化，教育教学质量大幅提升。近年来，学校先后荣获全国三八红旗集体、全国文明实践巾帼志愿阳光站、届广西促进就业先进集体等荣誉，是广西中职“双优”建设单位、首批全国健康学校建设单位，是自治区“四星级”中等职业学校、自治区职业教育“三全育人”典型学校、第三批国防教育特色学校、广西中职示范特色学校，是全国一所举办“文秀巾帼励志班”的中职学校。

学校立足百色，面向西南，着力打造民族特色职业教育品牌，(略)年开设有会计事务、电子商务、计算机应用、无人机操控与维护、工业机器人技术应用、高星级饭店运营与管理、幼儿保育、中西面点、中餐烹饪、汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、高速铁路乘务等(略)个专业。学校全面贯彻落实立德树人根本任务。，为民族地区经济社会发展提供坚实人才支撑，促进了民族地区的稳定和发展。

二、机构设置情况

(略)年广西右江民族商业学校内设机构共(略)个，分别为党委办公室、学校办公室、人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、后勤管理处、财务资产处、项目管理办公室、质量管理办公室、学校团委、智慧财经系、数字创意系、文化旅游系、现代交通系、公共基础部、继续教育中心、图文信息中心、民族文化中心、工会办公室。

第二部分：(略)

详见附件：(略)

第三部分：(略)

一、(略)年度收入支出决算总体情况

（一）本部门(略)年度总收入4,(略).(略)万元，其中本年收入3,(略).(略)万元，较(略)年度决算数减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,(略).(略)万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较(略)年度决算数减少(略).(略)万元，下降8.(略)%，主要原因是学生人数减少，免学费、国家助学金及生均拨款相应减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.(略)万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较(略)年度决算数增加（减少）0.(略)元，增长（下降）0.(略)%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.(略)万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较(略)年度决算数增加（减少）0.(略)万元，增长（下降）0.(略)%。

4.事业收入(略).(略)万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较(略)年度决算数减少9.(略)万元，下降4.(略)%，主要原因是(略)年学生人数减少，住宿费收入减少。

5.经营收入0.(略)万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较(略)年度决算数增加（减少）0.(略)万元，增长（下降）0.(略)%。

6.其他收入8.(略)万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：(略)

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）(略).(略)万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较(略)年度决算数增加(略).(略)万元，主要原因是使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口，使用非财政拨款结余较上年增加。

8.上年结转和结余(略).(略)万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较(略)年度决算数增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%，主要原因是中等职业学校办学条件达标项目属于跨年度项目，指标全部在(略)年下达，部分资金结转至(略)年实施，结转和结余资金相应增加。

（二）本部门(略)年度总支出4,(略).(略)万元，其中本年支出4,(略).(略)万元， 较(略)年度决算数增加(略).(略)万元，增长0.(略)%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3,(略).(略)万元：(略)

2.社会保障和就业支出（类）(略).(略)万元：(略)

3.卫生健康支出（类）(略).(略)万元：(略)

4.住房保障支出（类）(略).(略)万元：(略)

5.结余分配 0.(略)万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较(略)年度决算数增加（减少）0.(略)万元，增长（下降）0.(略)%。

6.年末结转和结余(略).(略)万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较(略)年度决算数减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，主要原因是(略)年账务处理相关政策发生变动，按照新政策要求不再进行列支结转处理，由此年末结转和结余较上年减少。

二、(略)年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西右江民族商业学校(略)年度一般公共预算财政拨款支出3,(略).(略)万元，较(略)年度决算数减少(略).(略)万元，下降0.(略)%。其中：(略)

广西右江民族商业学校(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。

（一）教育支出（类）年初预算为3,(略).(略)万元，支出决算为3,(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。主要用于学校教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。主要用于事业单位在职人员养老保险、离退休人员离退休经费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗费补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算为(略).(略)万元，支出决算为(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。

三、(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出(略).(略)万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异为工资标准调整，预算追加。

（二）商品和服务支出(略).(略)万元，完成年初预算的(略)%。预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异为年末预算调整。

四、(略)年度政府性基金支出决算情况

广西右江民族商业学校无政府性基金预算，因此(略)年政府性基金决算为零。

五、(略)年度国有资本经营预算支出决算情况

广西右江民族商业学校无国有资本经营预算，因此(略)年国有资本经营决算为零。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西右江民族商业学校无财政拨款安排的“三公”经费支出预算，因此(略)年财政拨款安排的“三公”经费支出决算为零。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西右江民族商业学校(略)年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西右江民族商业学校(略)年度政府采购支出总额(略).(略)万元，其中：(略)

（三）国有资产占用情况说明。

截至(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆3辆，其中：(略)

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本部门(略)年度部门全年预算数(略).(略)万元（含结转项目(略).(略)万元），执行数(略).(略)万元（含结转项目(略).(略)万元），整体支出绩效自评结果为一等。坚持“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理理念，对预算支出进行了严格管理和评估。通过事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控和绩效评价等措施，确保了预算资金的合理使用。整体支出主要产出包括教学设施改善、师资队伍建设和学生综合素质提升等方面，效果目标完成情况良好，达到了预期目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：(略)

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：(略)

（2）部分重点项目绩效自评情况：(略)

第四部分：(略)

一、财政拨款收入：(略)

二、事业收入：(略)

三、经营收入：(略)

四、其他收入：(略)

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：(略)

六、年初结转和结余：(略)

七、结余分配：(略)

八、年末结转和结余：(略)

九、基本支出：(略)

十、项目支出：(略)

十一、经营支出：(略)

十二、“三公”经费：(略)

十三、机关运行经费：(略)

附件：(略)