| 所在地区： | 湖北 | 发布日期： | 2019年02月14日 |
|---|
一、部门概况
（一）部门职责
（一）部门职责
负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施；承担全市环境信息和数据的收集处理工作，负责市级环境数据库的建设管理；承担市环境保护局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作；负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作，指导县（市）环境信息业务工作；执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务；负责制订并组织实施环境保护宣传教育计划；负责组织环境保护日常宣传报道、环境新闻发布和重大环保活动的组织宣传；负责绿色学校、绿色社区等各项绿色创建工作，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
1.预算单位构成
根据荆州市人民政府办公室文件（荆政办发[2013]52号）通知，核定事业编制11名。我中心实有人员18人，其中：在职11人，退休4人，聘用3人。
2.内设科室
根据上述职责，我中心设2个内设机构：办公室、综合室。
二、预算报表
（一）收支总表
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表一：2019年部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收?入 |
支?出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
337.39 |
一、一般公共服务支出 |
? |
|
其中：一般公共预算拨款 |
337.39 |
二、公共安全支出 |
? |
|
? ?政府性基金预算拨款 |
? |
三、教育支出 |
? |
|
二、上级补助收入 |
? |
四、科学技术支出 |
? |
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三、事业收入 |
? |
五、文化体育与传媒支出 |
? |
|
四、事业单位经营收入 |
? |
六、社会保障和就业支出 |
? |
|
五、附属单位上缴收入 |
? |
七、卫生健康支出 |
9.64 |
|
六、其他收入 |
? |
八、节能环保支出 |
315.42 |
|
? |
? |
九、城乡社区支出 |
? |
|
? |
? |
十、农林水支出 |
? |
|
? |
? |
十一、交通运输支出 |
? |
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? |
? |
十二、资源勘探信息等支出 |
? |
|
? |
? |
十三、商业服务业等支出 |
? |
|
? |
? |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
? |
|
? |
? |
十五、住房保障支出 |
12.33 |
|
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? |
十六、粮油物资储备支出 |
? |
|
? |
? |
十七、其他支出 |
? |
|
? |
? |
十八、灾害防治及应急管理支出 |
? |
|
本年收入合计 |
337.39 |
本年支出合计 |
337.39 |
|
上年结转 |
? |
结转下年 |
? |
|
动用事业基金 |
? |
? |
? |
|
收入总计 |
337.39 |
支出总计 |
337.39 |
（二）收入总表
|
表二：2019年部门收入总表 |
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|
? |
? |
单位：万元 |
|
序号 |
收入项目 |
预算数 |
|
一、 |
财政拨款补助收入 |
337.39 |
|
1 |
公共预算财政拨款 |
337.39 |
|
2 |
政府性基金 |
? |
|
二、 |
上级补助收入 |
? |
|
1 |
市本级主管部门 |
? |
|
2 |
非本级补助资金 |
? |
|
三、 |
事业收入 |
? |
|
四、 |
事业单位经营收入 |
? |
|
五、 |
附属单位上缴收入 |
? |
|
六、 |
其他收入 |
? |
|
1 |
非本级财政拨款 |
? |
|
2 |
财政专户资金结余 |
? |
|
3 |
其他 |
? |
|
? |
本年收入合计 |
337.39 |
|
七、 |
上年结转 |
? |
|
1 |
单位账户资金结转结余 |
? |
|
2 |
预算指标统筹 |
? |
|
八、 |
动用事业基金 |
? |
|
? |
收入总计 |
337.39 |
（三）支出总表
|
表三：2019年部门支出总表 |
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|
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? |
单位：万元 |
|
序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、 |
基本支出 |
213.87 |
|
1 |
工资福利支出 |
178.30 |
|
2 |
商品和服务支出 |
28.97 |
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
6.60 |
|
二、 |
项目支出 |
123.52 |
|
三、 |
上缴上级支出 |
? |
|
四、 |
事业单位经营支出 |
? |
|
五、 |
对附属单补助支出 |
? |
|
? |
本年支出合计 |
337.39 |
|
六、 |
结转下年支出 |
? |
|
? |
支出总计 |
337.39 |
（四）财政拨款收支总表
|
表四：2019年财政拨款收支总表 |
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? |
? |
? |
单位：万元 |
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|
收?入 |
支?出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、公共预算财政拨款 |
337.39 |
一、一般公共服务支出 |
? |
||
|
1、经费拨款 |
? |
二、公共安全支出 |
? |
||
|
2、专项拨款 |
323.59 |
三、教育支出 |
? |
||
|
3、行政事业性收费拨款 |
? |
四、科学技术支出 |
? |
||
|
4、国有资源有偿使用收入拨款 |
? |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
? |
||
|
5、办案费 |
13.80 |
六、社会保障和就业支出 |
? |
||
|
6、中省转移支付补助 |
? |
七、卫生健康支出 |
9.64 |
||
|
7、财政金库结转收入 |
? |
八、节能环保支出 |
315.42 |
||
|
8、政府预算体系统筹 |
? |
九、城乡社区支出 |
? |
||
|
二、政府性基金拨款 |
? |
十、农林水支出 |
? |
||
|
? |
? |
十一、交通运输支出 |
? |
||
|
? |
? |
十二、资源勘探信息等支出 |
? |
||
|
? |
? |
十三、商业服务业等支出 |
? |
||
|
? |
? |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
? |
||
|
? |
? |
十五、住房保障支出 |
12.33 |
||
|
? |
? |
十六、粮油物资储备支出 |
? |
||
|
? |
? |
十七、其他支出 |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
||
|
财政拨款收入总计 |
337.39 |
财政拨款支出总计 |
337.39 |
||
（五）一般公共预算支出表
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
? |
合计 |
337.39 |
213.87 |
123.52 |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.64 |
9.64 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
211 |
节能环保支出 |
315.42 |
191.90 |
123.52 |
? |
? |
? |
? |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
315.42 |
191.90 |
123.52 |
? |
? |
? |
? |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
315.42 |
191.90 |
123.52 |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
12.33 |
12.33 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.33 |
12.33 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.33 |
12.33 |
? |
? |
? |
? |
? |
（六）一般公共预算基本支出表
|
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? |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
? |
合计 |
213.87 |
|
301 |
工资福利支出 |
178.30 |
|
30101 |
基本工资 |
47.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8.78 |
|
30103 |
奖金 |
37.73 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.96 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.30 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
8.65 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.33 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.97 |
|
30201 |
办公费 |
1.98 |
|
30202 |
印刷费 |
0.88 |
|
30205 |
水费 |
0.55 |
|
30206 |
电费 |
2.20 |
|
30207 |
邮电费 |
2.31 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.55 |
|
30211 |
差旅费 |
3.52 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.10 |
|
30215 |
会议费 |
0.25 |
|
30216 |
培训费 |
0.66 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.65 |
|
30229 |
福利费 |
2.06 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.60 |
|
30320 |
奖励性补贴(离退休人员) |
6.60 |
（七）政府性基金预算支出表
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
（八）三公经费支出表
|
表八：2019年“三公”经费支出表 |
|
|
? |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6.50 |
|
因公出国（境）费 |
? |
|
公务接待费 |
3.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
? 公务用车购置费 |
? |
三、编制说明
（一）预算报表说明
1、收支总表说明：本年度总收入337.39万元，其中：财政资金337.39万元。本年度总支出337.39万元，主要支出项目为工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算213.87万元；职工医疗保险9.64万元；职工住房公积金12.33万元。本年度与上年度总收入对比增加6.82万元。具体见下表（单位：万元）：
|
预 算 |
2018年度 |
2019年度 |
增减 |
|
一、基本支出 |
225.07 |
213.87 |
-11.20 |
|
1、工资福利支出 |
184.98 |
178.30 |
-6.68 |
|
2、个人和家庭补助支出 |
5.95 |
6.60 |
0.65 |
|
3、商品服务支出 |
34.14 |
28.97 |
-5.17 |
|
二、项目支出 |
105.50 |
123.52 |
18.02 |
|
合 计 |
330.57 |
337.39 |
6.82 |
按照上表对比，增减变化较大：一是基本支出比上年减少11.20万元，主要是本年度工资福利支出减少了人员历年应缴未缴的养老保险预算；而基本支出预算中个人和家庭补助支出增加了0.65万元，主要是增资所致；商品服务支出预算较上年减少5.17万元，主要原因是车辆报废下账，减少了车辆费用支出；二是项目预算比上年增加18.02万元，主要是本年度增加了办公设备购置资金预算。。
2、收入总表说明：本年收入预算总计337.39万元，主要资金来源为：一般财政预算资金337.39万元。
3、支出总表说明：本年度支出总预算：337.39万元。其中：基本支出：213.87万元（其中：工资福利支出预算：178.30万元；商品服务支出预算：28.97万元；对个人和家庭补助支出预算：6.60万元）；项目支出：123.52万元。
4、财政拨款收支总表说明：本年度财政拨款总收入337.39万元（其中：环保税：323.59万元；办案费：13.80万元）；本年度财政拨款总支出337.39万元，主要支出项目为工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算191.90万元；职工医疗保险9.64万元；职工住房公积金12.33万元；项目支出123.52万元。
5、一般公共预算支出表说明：本年度财政预算支出337.39万元，其中：基本支出213.87万元；项目支出123.52万元。主要用于节能环境项目中环境宣传教育项目开支。
6、一般公共预算基本支出表说明：本年度财政预算基本支出213.87万元，主要支出方向为在职人员的工资福利支出、五保一金的缴纳、离退休人员的福利发放以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、水电、安保等日常公用经费开支。
7、政府性基金预算支出表说明：无支出预算。
8、“三公”经费支出表说明：本年度“三公”经费总预算6.5万元，比上年度预算减少3.5万元，原因是车辆报废下账减少预算支出。主要预算为：公务接待费3万元；公务用车运行费3.5万元，本年无车辆购置预算安排；无安排公务出国预算安排。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
2019年部门预算基本支出中的商品和服务支出28.97万元，较2018年预算数34.14万元，减少了5.17万元，主要原因是车辆报废下账减少预算支出。
2.政府采购情况
2019年安排采购预算总额18.52万元，主要用于办公设备及空调及软件购置。
3.资产占有情况
2018年资产余额272.37万元，2019年预计新增资产18.52万元。
4.绩效目标情况
2019年预算设置绩效目标项目3个，金额123.52万元（其中：环境宣传教育项目62万元；环境信息网络维护与运行项目43万元；办公设备购置18.52万元）。
四、名词解释
（一）功能科目
1、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2、2210202住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3、2110102一般行政管理运行：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）会计科目
1、财政拨款收入：市级财政安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2、其他收入：事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、商品服务支出：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
9、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
2019年2月10日
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