| 所在地区： | 湖北 | 发布日期： | 2019年02月14日 |
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根据荆财监字[2015]200号文的要求以及2019年部门预算收支数据，本着真实性、合法性和完整性的原则，我站2019年部门预算具体情况说明如下：
一、部门概况
（一）部门职责
根据荆政办发[2013]52号文件精神，主要职责是；负责全市环境质量监测工作，编制环境质量报告；负责污染源监督监测，污染纠纷仲裁监测，重大环境污染事故应急监测，环保设施竣工验收监测，为社会提供委托性环境监测和科技咨询服务；指导全市污染事故应急监测技术工作，承担辖区内跨界环境污染事故调查；负责管理和指导全市环境监测网络工作；负责全市污染源在线监控仪器的验收、比对和质控考核；开展环境监测科研与技术服务工作；负责辐射设施监督性监测和全市辐射环境质量状况的监测，编制全市辐射环境质量公报。完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
1.预算单位构成
监测站成立于1981年，是湖北省政府第一批批准成立的监测站之一，是国家环保部重点扶持的113个环保重点城市环境监测站之一，受省、市环保局双重领导，为公益性副县级事业单位。
2.内设科室
监测站设有现场监测组、中心分析组、综合组、后勤组等四个科室。
二、预算报表
（一）收支总表
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表一：2019年部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收?入 |
支?出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
809.17 |
一、一般公共服务支出 |
? |
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其中：一般公共预算拨款 |
809.17 |
二、公共安全支出 |
? |
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? ?政府性基金预算拨款 |
? |
三、教育支出 |
? |
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二、上级补助收入 |
437.00 |
四、科学技术支出 |
? |
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三、事业收入 |
? |
五、文化体育与传媒支出 |
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四、事业单位经营收入 |
? |
六、社会保障和就业支出 |
? |
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|
五、附属单位上缴收入 |
? |
七、卫生健康支出 |
67.20 |
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|
六、其他收入 |
? |
八、节能环保支出 |
1,109.55 |
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? |
九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
? |
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十二、资源勘探信息等支出 |
? |
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? |
十三、商业服务业等支出 |
? |
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? |
? |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
? |
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? |
? |
十五、住房保障支出 |
69.42 |
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? |
? |
十六、粮油物资储备支出 |
? |
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? |
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十七、其他支出 |
? |
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? |
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十八、灾害防治及应急管理支出 |
? |
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本年收入合计 |
1,246.17 |
本年支出合计 |
1,246.17 |
|
|
上年结转 |
? |
结转下年 |
? |
|
|
动用事业基金 |
? |
? |
? |
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|
收入总计 |
1,246.17 |
支出总计 |
1,246.17 |
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（二）收入总表
|
表二：2019年部门收入总表 |
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单位：万元 |
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序号 |
收入项目 |
预算数 |
|
|
一、 |
财政拨款补助收入 |
809.17 |
|
|
1 |
公共预算财政拨款 |
809.17 |
|
|
2 |
政府性基金 |
? |
|
|
二、 |
上级补助收入 |
437.00 |
|
|
1 |
市本级主管部门 |
? |
|
|
2 |
非本级补助资金 |
437.00 |
|
|
三、 |
事业收入 |
? |
|
|
四、 |
事业单位经营收入 |
? |
|
|
五、 |
附属单位上缴收入 |
? |
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六、 |
其他收入 |
? |
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|
1 |
非本级财政拨款 |
? |
|
|
2 |
财政专户资金结余 |
? |
|
|
3 |
其他 |
? |
|
|
? |
本年收入合计 |
1,246.17 |
|
|
七、 |
上年结转 |
? |
|
|
1 |
单位账户资金结转结余 |
? |
|
|
2 |
预算指标统筹 |
? |
|
|
八、 |
动用事业基金 |
? |
|
|
? |
收入总计 |
1,246.17 |
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（三）支出总表
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表三：2019年部门支出总表 |
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单位：万元 |
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序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
|
一、 |
基本支出 |
1,146.17 |
|
|
1 |
工资福利支出 |
986.17 |
|
|
2 |
商品和服务支出 |
107.91 |
|
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
52.09 |
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|
二、 |
项目支出 |
100.00 |
|
|
三、 |
上缴上级支出 |
? |
|
|
四、 |
事业单位经营支出 |
? |
|
|
五、 |
对附属单补助支出 |
? |
|
|
? |
本年支出合计 |
1,246.17 |
|
|
六、 |
结转下年支出 |
? |
|
|
? |
支出总计 |
1,246.17 |
|
（四）财政拨款收支总表
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表四：2019年财政拨款收支总表 |
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? |
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单位：万元 |
|
收?入 |
支?出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
809.17 |
一、一般公共服务支出 |
? |
|
1、经费拨款 |
? |
二、公共安全支出 |
? |
|
2、专项拨款 |
809.17 |
三、教育支出 |
? |
|
3、行政事业性收费拨款 |
? |
四、科学技术支出 |
? |
|
4、国有资源有偿使用收入拨款 |
? |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
? |
|
5、办案费 |
? |
六、社会保障和就业支出 |
? |
|
6、中省转移支付补助 |
? |
七、卫生健康支出 |
67.20 |
|
7、财政金库结转收入 |
? |
八、节能环保支出 |
672.55 |
|
8、政府预算体系统筹 |
? |
九、城乡社区支出 |
? |
|
二、政府性基金拨款 |
? |
十、农林水支出 |
? |
|
? |
? |
十一、交通运输支出 |
? |
|
? |
? |
十二、资源勘探信息等支出 |
? |
|
? |
? |
十三、商业服务业等支出 |
? |
|
? |
? |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
? |
|
? |
? |
十五、住房保障支出 |
69.42 |
|
? |
? |
十六、粮油物资储备支出 |
? |
|
? |
? |
十七、其他支出 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
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|
财政拨款收入总计 |
809.17 |
财政拨款支出总计 |
809.17 |
（五）一般公共预算支出表
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表五：2019年一般公共预算支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
? |
合计 |
809.17 |
709.17 |
100.00 |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.20 |
67.20 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.20 |
67.20 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.20 |
67.20 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
211 |
节能环保支出 |
672.55 |
572.55 |
100.00 |
? |
? |
? |
? |
|
21102 |
环境监测与监察 |
672.55 |
572.55 |
100.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
672.55 |
572.55 |
100.00 |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
69.42 |
69.42 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.42 |
69.42 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.42 |
69.42 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
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|
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|
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|
（六）一般公共预算基本支出表
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表六：2019年一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
? |
合计 |
709.17 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
549.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
165.47 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.74 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
60.25 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.92 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.42 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
107.91 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.90 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.60 |
|
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
8.71 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.40 |
|
|
30215 |
会议费 |
6.50 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.60 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
9.28 |
|
|
30229 |
福利费 |
11.62 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.09 |
|
|
30320 |
奖励性补贴(离退休人员) |
52.09 |
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（七）政府性基金预算支出表
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表七：2019年政府性基金预算支出表 |
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? |
? |
? |
? |
? |
|
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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（八）三公经费支出表
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表八：2019年“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
32.50 |
|
因公出国（境）费 |
? |
|
公务接待费 |
5.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
27.50 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
27.50 |
|
? 公务用车购置费 |
? |
三、编制说明
（一）预算报表说明
1.2019年部门收支总表说明
2018年监测站预算收支总额为1246.17万元，较2018年收支执行总额1669.71万元减少了423.54万元,减少幅度25.37%。
2.2019年部门收入总表说明
2019年监测站收入来源有两方面，其中：市财政拨款补助收入809.17万元；省级补助收入437万元。
3.2019年部门支出总表说明
2019年监测站预算用于人员等方面支出为1038.26万元，占2019年预算总额83.32%，较2018年预算执行数1206.43万元减少了13.94%。主要是由于人员退休等导致经费有所减少；用于日常公用经费为107.91万元，占2019年预算总额8.66%，较2018年预算执行数106.06万元增加1.65%；用于项目支出100万元，占2019年预算总额8.02%，较2018年预算执行数357.22万元减少了72%，主要是由于单位面临机构改革任务，项目经费有所减少。
4.2019年财政拨款收支总表说明
2019年监测站市财政拨款预算809.17万元，其中：专项拨款为809.17万元。
5.2019年一般公共预算支出表说明
2019年监测站一般公共预算809.17万元，其中：用于基本支出为709.17万元；用于项目支出为100万元。
6.2019年一般公共预算基本支出表说明
一般公共预算用于基本支出709.17万元，其中：用于人员工资福利支出601.26万元；用于日常公用支出107.91万元。
7.2019年政府性基金预算支出表说明
监测站没有政府性基金。
8.2019年“三公”经费支出表说明
2019年监测站“三公”经费总预算为32.5万元。其中，公务接待为5万元，较2018年公务接待费5万元持平。公务用车购置及运行费27.5万元，其中公务用车运行维护费27.5万元，较2018年公务用车运行维护费预算执行数持平，公务用车购置费为0万元，与2018年一致。监测站汽车使用频繁，汽车使用年限较长，因此费用较高。因公出国（境）费为0万元，与2018年一致。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
1.2019年监测站基本支出中人员支出预算合计数1038.26万元，较2018年预算执行数1206.43万元减少了13.94%，主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及退休人员奖励性工资；基本支出中商品和服务支出预算数为107.91万元，主要用于单位办公费、印刷费、差旅和维修、公务用车、公务接待、水电、安保等日常公用经费。
2.政府采购情况
2019年监测站政府采购预算总额64万元，其中用于货物采购预算项目金额57.5万元，服务类采购预算项目金额6.5万元。
3.资产占有情况
2018年资产余额总计3491.11万元，其中固定资产金额3420.62万元，无形资产70.49万元。
4.绩效目标情况
2019年预算设置绩效目标的项目包括监测成本项目100万元。
四、名词解释
（一）功能科目
1.2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2. 2110299其他环境监测与监察支出:反映其它用于环境保护管理事务方面的支出。
3.2210201住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
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