| 所在地区： | 湖北 | 发布日期： | 2019年02月14日 |
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一、部门概况
（一）部门职责
1、负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理；
2、拟定辖区内环境保护年度工作计划并组织实施；
3、负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作；
4、负责本辖区中小建设项目的行政审批工作；
5、参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和环境矛盾纠纷调解工作；
6、负责本辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作；
7、完成市局交办的其他工作。
8、完成当地党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1.预算单位构成
根据荆州市人民政府办公室“关于印发荆州市环保局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”（荆政办发【2013】52号）文件精神，我单位人员编制及实有人员情况：编制数6名，实有人员11人，其中：在职7人（含劳动派遣人员1人），退休4人。
2.内设科室
根据上述职责，我单位设2个内设机构：办公室、综合室。
二、预算报表
（一）收支总表
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表一：2019年部门收支总表 |
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? 单位：万元 |
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收?入 |
支?出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
159.67 |
一、一般公共服务支出 |
? |
|
其中：一般公共预算拨款 |
159.67 |
二、公共安全支出 |
? |
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? ?政府性基金预算拨款 |
? |
三、教育支出 |
? |
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二、上级补助收入 |
? |
四、科学技术支出 |
? |
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三、事业收入 |
? |
五、文化体育与传媒支出 |
? |
|
四、事业单位经营收入 |
? |
六、社会保障和就业支出 |
? |
|
五、附属单位上缴收入 |
? |
七、卫生健康支出 |
5.87 |
|
六、其他收入 |
? |
八、节能环保支出 |
146.84 |
|
? |
? |
九、城乡社区支出 |
? |
|
? |
? |
十、农林水支出 |
? |
|
? |
? |
十一、交通运输支出 |
? |
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? |
? |
十二、资源勘探信息等支出 |
? |
|
? |
? |
十三、商业服务业等支出 |
? |
|
? |
? |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
? |
|
? |
? |
十五、住房保障支出 |
6.96 |
|
? |
? |
十六、粮油物资储备支出 |
? |
|
? |
? |
十七、其他支出 |
? |
|
? |
? |
十八、灾害防治及应急管理支出 |
? |
|
本年收入合计 |
159.67 |
本年支出合计 |
159.67 |
|
上年结转 |
? |
结转下年 |
? |
|
动用事业基金 |
? |
? |
? |
|
收入总计 |
159.67 |
支出总计 |
159.67 |
（二）收入总表
|
表二：2019年部门收入总表 |
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|
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? |
单位：万元 |
|
序号 |
收入项目 |
预算数 |
|
一、 |
财政拨款补助收入 |
159.67 |
|
1 |
公共预算财政拨款 |
159.67 |
|
2 |
政府性基金 |
? |
|
二、 |
上级补助收入 |
? |
|
1 |
市本级主管部门 |
? |
|
2 |
非本级补助资金 |
? |
|
三、 |
事业收入 |
? |
|
四、 |
事业单位经营收入 |
? |
|
五、 |
附属单位上缴收入 |
? |
|
六、 |
其他收入 |
? |
|
1 |
非本级财政拨款 |
? |
|
2 |
财政专户资金结余 |
? |
|
3 |
其他 |
? |
|
? |
本年收入合计 |
159.67 |
|
七、 |
上年结转 |
? |
|
1 |
单位账户资金结转结余 |
? |
|
2 |
预算指标统筹 |
? |
|
八、 |
动用事业基金 |
? |
|
? |
收入总计 |
159.67 |
（三）支出总表
|
表三：2019年部门支出总表 |
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? |
单位：万元 |
|
序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、 |
基本支出 |
127.63 |
|
1 |
工资福利支出 |
97.55 |
|
2 |
商品和服务支出 |
23.41 |
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
6.67 |
|
二、 |
项目支出 |
32.04 |
|
三、 |
上缴上级支出 |
? |
|
四、 |
事业单位经营支出 |
? |
|
五、 |
对附属单补助支出 |
? |
|
? |
本年支出合计 |
159.67 |
|
六、 |
结转下年支出 |
? |
|
? |
支出总计 |
159.67 |
（四）财政拨款收支总表
|
表四：2019年财政拨款收支总表 |
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? |
? 单位：万元 |
|
|
收?入 |
支?出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
159.67 |
一、一般公共服务支出 |
? |
|
1、经费拨款 |
? |
二、公共安全支出 |
? |
|
2、专项拨款 |
155.79 |
三、教育支出 |
? |
|
3、行政事业性收费拨款 |
? |
四、科学技术支出 |
? |
|
4、国有资源有偿使用收入拨款 |
? |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
? |
|
5、办案费 |
3.88 |
六、社会保障和就业支出 |
? |
|
6、中省转移支付补助 |
? |
七、卫生健康支出 |
5.87 |
|
7、财政金库结转收入 |
? |
八、节能环保支出 |
146.84 |
|
8、政府预算体系统筹 |
? |
九、城乡社区支出 |
? |
|
二、政府性基金拨款 |
? |
十、农林水支出 |
? |
|
? |
? |
十一、交通运输支出 |
? |
|
? |
? |
十二、资源勘探信息等支出 |
? |
|
? |
? |
十三、商业服务业等支出 |
? |
|
? |
? |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
? |
|
? |
? |
十五、住房保障支出 |
6.96 |
|
? |
? |
十六、粮油物资储备支出 |
? |
|
? |
? |
十七、其他支出 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
财政拨款收入总计 |
159.67 |
财政拨款支出总计 |
159.67 |
（五）一般公共预算支出表
|
表五：2019年一般公共预算支出表 |
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? |
? |
? |
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
? |
合计 |
159.67 |
127.63 |
32.04 |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
211 |
节能环保支出 |
146.84 |
114.80 |
32.04 |
? |
? |
? |
? |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
146.84 |
114.80 |
32.04 |
? |
? |
? |
? |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
146.84 |
114.80 |
32.04 |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
6.96 |
6.96 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.96 |
6.96 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.96 |
6.96 |
? |
? |
? |
? |
? |
（六）一般公共预算基本支出表
|
? |
? |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
? |
合计 |
127.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
97.55 |
|
30101 |
基本工资 |
27.18 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.81 |
|
30103 |
奖金 |
21.32 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.16 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.51 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.16 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
5.27 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.96 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.88 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.41 |
|
30201 |
办公费 |
1.08 |
|
30202 |
印刷费 |
0.48 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
30207 |
邮电费 |
1.26 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
|
30211 |
差旅费 |
1.92 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.60 |
|
30215 |
会议费 |
1.18 |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
|
30228 |
工会经费 |
0.93 |
|
30229 |
福利费 |
1.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.44 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.67 |
|
30320 |
奖励性补贴(离退休人员) |
6.67 |
（七）政府性基金预算支出表
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
（八）三公经费支出表
|
表八：2019年“三公”经费支出表 |
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? |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10.00 |
|
因公出国（境）费 |
? |
|
公务接待费 |
3.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
7.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
? 公务用车购置费 |
? |
三、编制说明
（一）预算报表说明
1、收支总表说明：本年度总收入159.67万元，其中：财政资金152.69万元。本年度总支出159.67万元，其中：工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算127.63万元；职工医疗保险5.87万元；职工住房公积金6.96万元。本年度与上年度总收入对比减少9.47万元，具体见下表（单位：万元）：
|
预 算 |
2018年度 |
2019年度 |
增减 |
|
一、基本支出 |
137.26 |
127.63 |
-10.41 |
|
1、工资福利支出 |
107.96 |
97.55 |
-10.41 |
|
2、个人和家庭补助支出 |
6 |
6.67 |
0.07 |
|
3、商品服务支出 |
23.3 |
23.41 |
0.11 |
|
二、项目支出 |
31.88 |
32.04 |
0.16 |
|
合 计 |
169.14 |
159.67 |
-9.47 |
比上年减少的主要原因是：一是基本支出中工资福利支出预算比上年减少10.41万元，主要是本年度预算减少了人员历年应缴未缴的养老保险预算；基本支出预算中个人和家庭补助支出、商品服务支出预算较上年略有增加，属正常增资范围；二是项目预算比上年略有增加，主要增加了部分采购支出。
2、收入总表说明：本年收入预算总计159.67万元，主要资金来源为：一般财政预算资金159.67万元。
3、支出总表说明：本年度支出总预算：159.67万元。其中：基本支出：127.63万元（其中：工资福利支出预算：97.55万元；商品服务支出预算：23.41万元；对个人和家庭补助支出预算：6.67万元）；项目支出：32.04万元。
4、财政拨款收支总表说明：本年度财政拨款总收入159.67万元（其中：环保税：155.79万元；办案费：3.88万元）；本年度财政拨款总支出159.67万元，主要支出项目为工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算146.84万元；职工医疗保险5.87万元；职工住房公积金6.96万元。
5、一般公共预算支出表说明：本年度财政预算支出159.67万元，其中：基本支出127.63万元（工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算146.84万元；职工医疗保险5.87万元；职工住房公积金6.96万元）；项目支出32.04万元。
6、一般公共预算基本支出表说明：本年度财政预算基本支出127.63万元，主要支出方向为在职人员的工资福利支出、五保一金的缴纳、离退休人员的福利发放以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、水电、安保等日常公用经费开支。
7、政府性基金预算支出表说明：无支出预算。
8、“三公”经费支出表说明：本年度“三公”经费总预算10万元，与上年度预算持平，主要预算为：公务接待费3万元；公务用车运行费7万元,本年无车辆购置预算安排；本年度无出国预算安排。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费（商品服务支出）
2019年部门预算基本支出中的商品和服务支出23.41万元，较2018年预算数23.3万元，略增加0.11万元，正常调资范围。
2.政府采购情况
2019年安排采购预算总额2.04万元，主要用于办公设备及办公家具购置。
3.资产占有情况
2018年资产余额217.78万元，2019年预计新增资产2.04万元。
4.绩效目标情况
2019年预算设置绩效目标项目3个，金额32.04万元（其中：政府中心工作10万元；环保专项工作20万元；办公设备购置2.04万元）。
四、名词解释
（一）功能科目
1、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2、2210202住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3、2110102一般行政管理运行：反映事业单位的基本支出。
（二）会计科目
1、财政拨款收入：市级财政安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2、其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、商品服务支出：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出
2019年2月10日
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