| 所在地区： | 湖北 | 发布日期： | 2019年02月14日 |
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根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》，本着真实性、合法性和完整性的原则，我局2019年部门预算具体情况公开如下：
一、荆州市环境保护局荆州分局基本情况
（一）主要职责：负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理；拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施；负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作；负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作；参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作；负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作。完成市环境保护局和当地党委(党工委)、政府(管委会)交办的其他工作。
（二）机构设置及人员
根据上述职责，荆州市环境保护局荆州分局设2个内设机构：办公室、综合室。代管纪南旅游区环保所、农高区环保所。
人员编制及实有人员情况：编制9人，实有在编在职人员9人，其中：退休7人，借调3人，聘用5人。
二、预算报表
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表一：2019年部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收?入 |
支?出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
251.11 |
一、一般公共服务支出 |
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?其中：一般公共预算拨款 |
251.11 |
二、公共安全支出 |
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? ?政府性基金预算拨款 |
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三、教育支出 |
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二、上级补助收入 |
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四、科学技术支出 |
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三、事业收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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七、卫生健康支出 |
9.10 |
|
六、其他收入 |
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八、节能环保支出 |
231.13 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、自然资源海洋气象等支出 |
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十五、住房保障支出 |
10.88 |
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十六、粮油物资储备支出 |
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十七、其他支出 |
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十八、灾害防治及应急管理支出 |
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本年收入合计 |
251.11 |
本年支出合计 |
251.11 |
|
上年结转 |
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结转下年 |
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|
动用事业基金 |
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收入总计 |
251.11 |
支出总计 |
251.11 |
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表二：2019年部门收入总表 |
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单位：万元 |
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序号 |
收入项目 |
预算数 |
|
一、 |
财政拨款补助收入 |
251.11 |
|
1 |
?公共预算财政拨款 |
251.11 |
|
2 |
?政府性基金 |
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|
二、 |
上级补助收入 |
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|
1 |
?市本级主管部门 |
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2 |
?非本级补助资金 |
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三、 |
事业收入 |
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四、 |
事业单位经营收入 |
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五、 |
附属单位上缴收入 |
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六、 |
其他收入 |
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1 |
?非本级财政拨款 |
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|
2 |
?财政专户资金结余 |
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3 |
?其他 |
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本年收入合计 |
251.11 |
|
七、 |
上年结转 |
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|
1 |
?单位账户资金结转结余 |
? |
|
2 |
?预算指标统筹 |
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|
八、 |
动用事业基金 |
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收入总计 |
251.11 |
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表三：2019年部门支出总表 |
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单位：万元 |
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序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、 |
基本支出 |
211.11 |
|
1 |
?工资福利支出 |
162.41 |
|
2 |
?商品和服务支出 |
37.20 |
|
3 |
?对个人和家庭补助支出 |
11.50 |
|
二、 |
项目支出 |
40.00 |
|
三、 |
上缴上级支出 |
? |
|
四、 |
事业单位经营支出 |
? |
|
五、 |
对附属单补助支出 |
? |
|
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本年支出合计 |
251.11 |
|
六、 |
结转下年支出 |
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|
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支出总计 |
251.11 |
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表四：2019年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收?入 |
支?出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
251.11 |
一、一般公共服务支出 |
? |
|
?1、经费拨款 |
? |
二、公共安全支出 |
? |
|
?2、专项拨款 |
235.27 |
三、教育支出 |
? |
|
?3、行政事业性收费拨款 |
? |
四、科学技术支出 |
? |
|
?4、国有资源有偿使用收入拨款 |
? |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
? |
|
?5、办案费 |
15.84 |
六、社会保障和就业支出 |
? |
|
?6、中省转移支付补助 |
? |
七、卫生健康支出 |
9.10 |
|
?7、财政金库结转收入 |
? |
八、节能环保支出 |
231.13 |
|
?8、政府预算体系统筹 |
? |
九、城乡社区支出 |
? |
|
二、政府性基金拨款 |
? |
十、农林水支出 |
? |
|
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十一、交通运输支出 |
? |
|
? |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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|
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十三、商业服务业等支出 |
? |
|
? |
? |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
? |
|
? |
? |
十五、住房保障支出 |
10.88 |
|
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十六、粮油物资储备支出 |
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|
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十七、其他支出 |
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|
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? |
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|
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财政拨款收入总计 |
251.11 |
财政拨款支出总计 |
251.11 |
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
? |
合计 |
251.11 |
211.11 |
40.00 |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.10 |
9.10 |
? |
? |
? |
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|
?21011 |
?行政事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
?2101102 |
?事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
211 |
节能环保支出 |
231.13 |
191.13 |
40.00 |
? |
? |
? |
? |
|
?21101 |
?环境保护管理事务 |
231.13 |
191.13 |
40.00 |
? |
? |
? |
? |
|
?2110102 |
?一般行政管理事务 |
231.13 |
191.13 |
40.00 |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
10.88 |
10.88 |
? |
? |
? |
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|
?22102 |
?住房改革支出 |
10.88 |
10.88 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
?2210201 |
?住房公积金 |
10.88 |
10.88 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
? |
合计 |
211.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
162.41 |
|
?30101 |
?基本工资 |
43.92 |
|
?30102 |
?津贴补贴 |
7.27 |
|
?30103 |
?奖金 |
33.30 |
|
?30106 |
?伙食补助费 |
3.24 |
|
?30107 |
?绩效工资 |
21.47 |
|
?30108 |
?机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.06 |
|
?30110 |
?城镇职工基本医疗保险缴费 |
9.10 |
|
?30112 |
?其他社会保障缴费 |
2.33 |
|
?30113 |
?住房公积金 |
10.88 |
|
?30199 |
?其他工资福利支出 |
15.84 |
|
302 |
商品和服务支出 |
37.20 |
|
?30201 |
?办公费 |
1.62 |
|
?30202 |
?印刷费 |
0.72 |
|
?30205 |
?水费 |
0.45 |
|
?30206 |
?电费 |
1.80 |
|
?30207 |
?邮电费 |
1.89 |
|
?30209 |
?物业管理费 |
0.45 |
|
?30211 |
?差旅费 |
2.88 |
|
?30213 |
?维修(护)费 |
0.90 |
|
?30215 |
?会议费 |
1.67 |
|
?30216 |
?培训费 |
0.54 |
|
?30217 |
?公务接待费 |
3.00 |
|
?30226 |
?劳务费 |
1.80 |
|
?30228 |
?工会经费 |
1.45 |
|
?30229 |
?福利费 |
1.81 |
|
?30231 |
?公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
?30299 |
?其他商品和服务支出 |
2.22 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.50 |
|
?30304 |
?抚恤金 |
0.47 |
|
?30320 |
?奖励性补贴(离退休人员) |
11.03 |
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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表八：2019年“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
17.00 |
|
因公出国（境）费 |
? |
|
公务接待费 |
3.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
14.00 |
|
?其中：公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
? ?公务用车购置费 |
? |
|
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三、编制说明
（一）预算报表说明
1、2019年预算收入情况说明
2019年我局财政拨款（补助）收入251.11万元，其中专项收入235.27万元，办案费收入15.84万元，共计251.11万元。
2、2019年预算支出情况说明
2019年预计支出预算251.11万元，用于人员经费支出173.91万元，占比69.25%；日常公用经费37.2万元，占比14.81%；项目支出40万元，占比15.93%。其中：专项支出235.27万元。办案费收入15.84万元，主要用于聘用人员支出。
以下对2019年财政拨款支出251.11万元做重点说明，主要开支情况如下：
210医疗卫生与计划生育支出
21011行政事业单位医疗
2101102事业单位医疗?
主要用于职工医疗保险9.1万元。
211节能环保?231.13万元
21101环境保护管理事务
2110101 行政运行（环境保护管理事务）
基本支出191.13万元，主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、差旅和维修、公务用车、公务接待、水电、安保等日常公用经费。
2110102 ?一般行政管理事务（环境保护管理事务）
项目支出40万元，明细为：1、政府中心工作10万元；2、环保专项工作30万元。
221住房保障支出
22102?住房改革支出
2210201 住房公积金
主要用于职工住房公积金支出10.88万元
3、政府性基金预算支出安排
无政府性基金预算安排
4、与上年数据对比
2019年我局财政预算收入251.11万元，上年预算数为267.46万元，减少16.35万元，主要是因为养老保险比上年减少所致。
2019年财政拨款（补助）预计支出251.11万元，上年预算数为241.79万元，增加6.86万元，主要因为2018年用其他收入安排了聘用人员工资。
5、三公经费及与上年数据对比
三公经费与上年安排相同，公务用车运行维护费14万元，公务用车购置费未安排。公务接待3万元，与上年一致。因公出国未安排，与上年预算数一致，因公出国如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。?
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
基本支出中的商品和服务支出本年预算数37.2万元，上年预算数36.92万元，比上年基本持平。
2.政府采购情况
采购预算总额为16万元，主要为车辆燃料和办公耗材；服务采购主要为车辆保险和维修。
3.资产占有情况
2018年资产余额为161.82万元。
2019年新增资产预算无。
4.绩效目标情况
2019年预算设置绩效目标的项目为
（1）政府中心工作10万元；
环保部门作为重要的政府职能部门，切实配合做好市区两级政府工作，是应尽的义务是 “构建和谐社会，打造平安荆州的重要举措。积极完成区委区政府及市环保局下达的各项工作，在每年的各项考评中评为优秀。设定了年度批标体系，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。
数量指标:精准扶贫，扶贫户21人，印制宣传资料、印传手删20000份，法制宣传月做宣传展牌8个；质量指标：21户贫困户2019年底脱贫率100%；时效指标：项目完成时间为2019年12月；成本指标：预算执行率和预算执行相关率100%；社会效益指标：贫困户满意度100%。
（2）环保专项工作30万元。
绩效目标: 随着国家对环境保护的日益重视，每年都有各种环保专项行动。荆州分局每年都要参与如整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动、长江干流沿线集中式饮用水源地一级保护区规范化整治专项行动等，荆州区也有一些国家重点污染源监控企业需要重点监控，专项执法。每年还要迎接国家、省多次专项执法检查。通过加强环境宣传工作，可以促进我区科学发展观，提升全民环境道德水平，在全社会实现生态文明理念，养成文明的生产、消费和生活方式。设定为年度指标体系，分为数理指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。
数量指标：省级生态镇2个，生态村5个，市级生态乡镇3个，生态村50个。每个乡镇做固定宣传展牌3个，村做宣传栏4个，印制宣传手册2万份；质量指标：覆盖率100%；时效指标：项目完成时间为2019年12月；成本指标：预算执行率100%；社会效益指标：区域环境质量比同期提高15%；生态效益指标：提高区域环境质量。
三、名词解释
（一）功能科目
关于功能科目的解释参考如下：
1、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2、2210202住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3、2110101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、2110102一般行政管理事务（环境保护管理事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
2019年1月31日
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