荆州市环境保护监测站2017年部门决算公开说明-湖北建设快讯-住建网

荆州市环境保护监测站2017年部门决算公开说明

2018-10-22 湖北

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所在地区：	湖北	发布日期：	2018年10月22日

建设快讯正文

根据《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理制度》（财库【2013】209号）等有关规定，本着真实性、合法性和完整性的原则，我站2017年部门决算具体情况说明如下：

一、基本情况

（一）、主要职责：

根据荆政办发[2013]52号文件精神，主要职责是；负责全市环境质量监测工作，编制环境质量报告；负责市级审批建设项三同时及限期治理项目、环保设施竣工验收监测，污染源监督监测，污染纠纷仲裁监测，重大环境污染事故应急监测，为社会提供委托性环境监测和科技咨询服务；指导全市污染事故应急监测技术工作，承担辖区内跨界环境污染事故调查；负责管理和指导全市环境监测网络工作；负责全市污染源在线监控仪器的验收、比对和质控考核；开展环境监测科研与技术服务工作；负责辐射设施监督性监测和全市辐射环境质量状况的监测，编制全市辐射环境质量公报。完成上级交办的其他工作。

（二）、机构设置及人员

监测站成立于1981年，是湖北省政府第一批批准成立的监测站之一，是国家环保部重点扶持的113个环保重点城市环境监测站之一，受省、市环保局双重领导，为公益性副县级事业单位。监测站现内设综合组、现场监测组、中心分析组、后勤组等4个组室。2013年5月荆州市环保局机构改革后，监测站核定事业编制60人（其中省定编制40人、市定编制20人）、过渡性事业编制9人。2017年底实有人员63人，专业技术人员56人。另外，截至2017年底聘用人员11人。

二、2017年部门决算公开表样

收入支出决算总表
												公开01表
部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）												金额单位：万元
收入						支出
项目	行次		决算数			项目					行次	决算数
栏次			1			栏次						2
一、财政拨款收入	1		1,552.34			一、一般公共服务支出					29
?其中：政府性基金预算财政拨款	2					二、外交支出					30
二、上级补助收入	3					三、国防支出					31
三、事业收入	4					四、公共安全支出					32
四、经营收入	5					五、教育支出					33
五、附属单位上缴收入	6					六、科学技术支出					34
六、其他收入	7		387.2			七、文化体育与传媒支出					35
	8					八、社会保障和就业支出					36
	9					九、医疗卫生与计划生育支出					37
	10					十、节能环保支出					38	1,941.05
	11					十一、城乡社区支出					39
	12					十二、农林水支出					40
	13					十三、交通运输支出					41
	14					十四、资源勘探信息等支出					42
	15					十五、商业服务业等支出					43
	16					十六、金融支出					44
	17					十七、援助其他地区支出					45
	18					十八、国土海洋气象等支出					46
	19					十九、住房保障支出					47
	20					二十、粮油物资储备支出					48
	21					二十一、其他支出					49
	22					二十二、债务还本支出					50
	23					二十三、债务付息支出					51
本年收入合计	24		1,939.54			本年支出合计					52	1,941.05
用事业基金弥补收支差额	25					结余分配					53
年初结转和结余	26		370.31			年末结转和结余					54	368.79
	27										55
总计	28		2,309.85			总计					56	2,309.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																公开02表
部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）															金额单位：万元
项目				本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次				1			2		3		4		5		6	7
合计				1,939.54			1,552.34									387.2
211	节能环保支出			1,939.54			1,552.34		0.00		0.00		0.00		0.00	387.20
21101	环境保护管理事务			334.29			241.18		0.00		0.00		0.00		0.00	93.11
2110101	行政运行			314.45			221.34		0.00		0.00		0.00		0.00	93.11
2110102	一般行政管理事务			19.84			19.84		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
21102	环境监测与监察			1,239.50			945.41		0.00		0.00		0.00		0.00	294.09
2110299	其他环境监测与监察支出			1,239.50			945.41		0.00		0.00		0.00		0.00	294.09
21103	污染防治			365.75			365.75		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出			365.75			365.75		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																	公开03表
部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）														金额单位：万元
项目					本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称


栏次					1			2		3		4		5			6
合计					1,941.05			832.20		1,108.85		0.00		0.00			0.00
211		节能环保支出			1,941.05			832.20		1,108.85		0.00		0.00			0.00
21101		环境保护管理事务			282.45			262.66		19.79		0.00		0.00			0.00
2110101		行政运行			262.66			262.66		0.00		0.00		0.00			0.00
2110102		一般行政管理事务			19.79			0.00		19.79		0.00		0.00			0.00
21102		环境监测与监察			1,128.39			274.17		854.22		0.00		0.00			0.00
2110299		其他环境监测与监察支出			1,128.39			274.17		854.22		0.00		0.00			0.00
21103		污染防治			409.78			295.36		114.42		0.00		0.00			0.00
2110399		其他污染防治支出			409.78			295.36		114.42		0.00		0.00			0.00
21111		污染减排			10.80			0.00		10.80		0.00		0.00			0.00
2111103		减排专项支出			10.80			0.00		10.80		0.00		0.00			0.00
21199		其他节能环保支出			109.63			0.00		109.63		0.00		0.00			0.00
2119901		其他节能环保支出			109.63			0.00		109.63		0.00		0.00			0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,552.34	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	1,701.79	1,701.79
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,552.34	本年支出合计	54	1,701.79	1,701.79
年初财政拨款结转和结余	25	370.31	年末财政拨款结转和结余	56	220.86	220.86
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	1,922.65	总计	60	1,922.65	1,922.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）											金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


栏次							1		2		3
合计							1,701.79		688.83		1,012.96
211			节能环保支出				1,701.79		688.83		1,012.96
21101			环境保护管理事务				254.38		234.59		19.79
2110101			行政运行				234.59		234.59		0.00
2110102			一般行政管理事务				19.79		0.00		19.79
21102			环境监测与监察				917.21		158.88		758.32
2110299			其他环境监测与监察支出				917.21		158.88		758.32
21103			污染防治				409.78		295.36		114.42
2110399			其他污染防治支出				409.78		295.36		114.42
21111			污染减排				10.80		0.00		10.80
2111103			减排专项支出				10.80		0.00		10.80
21199			其他节能环保支出				109.63		0.00		109.63
2119901			其他节能环保支出				109.63		0.00		109.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额

301	工资福利支出	388.35		302	商品和服务支出	160.06		310		其他资本性支出		2.80
30101	基本工资	35.16		30201	办公费	9.38		31001		房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	180.87		30202	印刷费	3.53		31002		办公设备购置		0.00
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	1.45		31003		专用设备购置		2.80
30104	其他社会保障缴费	17.03		30204	手续费	0.00		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	19.05		30205	水费	0.87		31006		大型修缮
30107	绩效工资	72.51		30206	电费	13.25		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51		30207	邮电费	2.50		31008		物资储备
30109	职业年金缴费	0.00		30208	取暖费	0.00		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	54.22		30209	物业管理费	0.14		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	137.62		30211	差旅费	7.12		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00		30212	因公出国（境）费用	0.00		31012		拆迁补偿
30302	退休费	108.96		30213	维修(护)费	3.74		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00		30214	租赁费	1.27		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.90		30215	会议费	0.18		31020		产权参股
30305	生活补助	0.00		30216	培训费	1.86		31099		其他资本性支出
30306	救济费	0.00		30217	公务接待费	2.27		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.50		30218	专用材料费	8.12		30401		企业政策性补贴
30308	助学金	0.00		30224	被装购置费	0.00		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	0.00		30225	专用燃料费	0.00		30403		财政贴息
30310	生产补贴	0.00		30226	劳务费	35.16		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	23.39		30227	委托业务费	21.77		307		债务利息支出
30312	提租补贴	0.00		30228	工会经费	9.22		30701		国内债务付息
30313	购房补贴	3.87		30229	福利费	0.00		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	19.54		399		其他支出
30315	物业服务补贴	0.00		30239	其他交通费用	0.11		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	18.58
人员经费合计		525.97		公用经费合计								162.86
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）

金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

415,000

365,000

50,000

309,590.76

286,926.74

22,664.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：荆州市环境监测中心站（市）（经费差额表）

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

二、部门决算收入支出情况

（一）2017年决算收入情况说明

2017年我站收入1939.54万元，其中，财政拨款收入1552.34万元，其他收入387.20万元）。除此之外，上年结转370.31万元。

（二）2017年决算支出情况说明

2017年决算支出1941.05万元,其中，基本支出832.20万元；项目支出1108.85万元。2017年财政拨款支出1701.79万元，以下对财政拨款支出1701.79万元做重点说明，主要开支情况如下：

211 节能环保支出

2017年财政拨款支出1701.79万元，其中：

（1）基本支出688.83万元（机关运行经费安排情况），主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、公务用车运行维护、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

（2）项目支出1012.96万元，主要用于监测成本项目、专用设备购置等项目。

（三）决算收支变化情况

2017年决算本年收入1939.54万元，较2016年1210.54万元相比增加729万元，主要是人员工资水平的提高、省环境监测中心站拨付给我单位委托业务费等。2017年决算本年支出1941.05万元，较2016年1421.16万元相比增加519.89万元，主要是人员支出中补缴养老保险支出增加，项目支出有市环保专项项目等。支出中基本支出增加165.44万元，主要是因为养老保险新机保上线进行了一次性补缴，所以支出金额较大。项目支出增加354.45万元，主要是有市环保专项项目和上年结转项目，尤其是上年未完成的一次性项目均于今年完成，导致2017年决算数较2016年有较大增幅。

（四） “三公”经费支出情况

我单位2017年“三公”经费预算共计41.5万元，2017年实际支出30.96万元，“三公”经费支出较年初预算减少10.54万元，支出占年初预算74.6%；较2016年“三公”经费支出59.61万元下降28.65万元，有效的压缩了“三公”经费开支规模。

（1）因公出国（境）：2017年我单位无因公出国（境）支出。

（2）公务用车情况。2017年公务用车购置和运行费总计28.69万元，其中，公务用车运行维护费为28.69万元，年末公务用车保有量为5台；使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0台，公务用车购置费为0万元。

（3）公务接待情况。2017年我单位公务接待费为2.27万元。国内公务接待批次（个）32次，国内公务接待人次（人）252人。

（五）政府采购情况

2017年我单位年初采购预算868.23万元，实际采购金额836.94万元，其中，货物采购金额719.24万元，服务采购金额117.7万元。

（六）国有资产占有情况说明

2017年我单位年末资产总额共计3292.59万元，其中固定资产3280.3万元，无形资产12.29万元。

（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据我单位工作职能结合项目实际执行情况等，经评价，2017年监测成本项目预算执行率为100%，项目支出金额基本稳定，符合经常性项目立项要求，绩效评价综合评分结果为86.9分，评价等级为良。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指所属行政单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。

（九）节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

（十一）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十二）节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十三）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十四）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十五）节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）：指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十六）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

（十七）节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。

（十八）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十九）节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

（二十）节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

（二十一）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（二十二）节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（二十三）节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

（二十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（二十七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《2017年度部门决算公开表》

2018年09月20日

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