荆州市环保局沙市分局2017年部门决算公开说明-湖北建设快讯-住建网

荆州市环保局沙市分局2017年部门决算公开说明

2018-10-22 湖北

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所在地区：	湖北	发布日期：	2018年10月22日

建设快讯正文

根据《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理制度》（财库【2013】209号）等有关规定，本着真实性、合法性和完整性的原则，我单位2017年部门决算具体情况说明如下：

一、荆州市环境保护局沙市分局基本情况

（一）主要职责

荆州市环保局沙市分局是主管沙市区环境保护工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准。

2、组织编制本辖区环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本辖区社会发展中、长期发展规划（计划）、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。

3、负责环境保护目标责任制的组织实施，审批本辖区规定范围内开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书（表）、登记表。

4、负责本辖区污染源调查、污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出本辖区污染源限期治理停产整顿的建议。

5、负责本辖区的环境监察工作，检查污染治理设施运行情况和“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理本辖区环境污染事故和污染纠纷。

6、组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策与措施，并组织实施。

7、指导生态农业建设、监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8、承办同级人大、政协有关环境保护的提案、议案，处理群众来信来访。

9、组织开展辖区环境保护宣传教育活动。

10、承办同级政府和上级环保部门交办的其他事项。

（二）、机构设置及人员

根据上述职责，荆州市环境保护局沙市分局，为正科级财政全额拨款事业单位。核定事业编制5名、过渡性事业编制4名，其中：局长1名，副局长1名。荆州市环境保护局沙市分局设2个内设机构：办公室、综合科。

二、2017年主要工作：

（一）全面推进污染防治工作。

1.全面推动大气污染防治行动计划的实施，全区范围内推进“三禁两治”工作。

2.进一步完善秸秆垃圾禁烧长效机制，整体推动禁烧工作。按照“巩固成果、全面推进、务求实效”的原则，总结中心城区秸秆禁烧和综合利用工作好的经验和做法，在全区范围内全面开展秸秆禁烧和综合利用工作。积极推动各地加大财政投入，引进并培育秸秆综合利用市场主体。

3.全面完成市中心城区企事业单位高污染燃料锅炉清洁能源替代工作任务。全面推动辖区内实施“清洁能源替代”；鼓励高污染燃料企业优先使用生物质成型燃料，助推秸秆禁烧工作。

4.全力配合相关单位做好中心城区禁止燃放烟花爆竹、建筑工地及城市道路扬尘治理、汽车尾气治理工作。

5.开展辖区内臭气治理，实现废气回收处理，减少空气异味。

6.坚持工业污水、生活污水、农业面源污染“三污同治”，努力改善水环境质量。

7.强化重金属污染防治。全面落实《荆州市重金属污染防治规划》，加大对涉重金属排放企业排查、监管和综合整治力度。

8.加强危险废物、医疗废物、废弃电子电器等废弃物的环境监管，查清底数，做到规范转移、依法处置。

9.继续开展清洁生产审核工作。全面完成省环保厅《关于印发应进行强制性清洁生产审核重点企业名单（第三批）的通知》下达的各项任务。

10.建立环保专项资金；积极争取中央、省级和市级环保专项资金，做好项目的申报和项目实施督办及验收工作。

（二）规范行政审批。

11.加强行政审批环保窗口建设，行政审批事项全部实现“三集中,三到位”，依据《荆州市环保局行政审批工作规则》，优化网上行政审批程序。

12. 强化建设项目环境管理，坚决制止建设项目“未批先建”、“批建不符”、“未批先试”、“久试不验”等环境违法行为。

13.进一步推进开发区（工业园）规划和规划环评工作，督促建设项目入园建设。

14.规范环评及工程治理中介机构管理，培育净化环保产业市场。

15.继续做好省市重点建设项目环境影响评价跟踪服务工作，开展“公益环评”活动。

（三）严格环境执法。

16.配合市环境监察支队，加强辖区内企业的环境执法，加强建设项目“三同时”监管，重点开展“未批先建”、“批建不符”、“未批先试”、“久试不验”等环境违法行为的监察；继续加强重点行业、重点企业监管力度，确保稳定达标排放和规范运行，保障环境安全；组织开展环境执法“春雷行动”等一系列环境保护专项行动，查处、移送一批典型环境违法企业；加大行政执法稽查力度；进一步扩大环境污染责任险实施范围。推动建立健全生态补偿机制；调整2017年度国控、市控重点企业，加大对重点污染源的监管力度；确保我区国控企业在线装置数据传输有效率达到75%以上。

（四）全面完成总量减排任务。

17.全面完成2017年度及“十二五”省政府下达的主要污染物总量减排各项任务指标。

18.加强部门联动，全面推动农业源、生活源、机动车、落后产能等方面的减排工作。

（五）深化自然生态保护与农村环境综合整治。

19.加强生态文明建设，推进生态县市区、生态乡镇、生态村的创建工作。

20.开展农村环境综合整治工作，探索农村环保长效机制。

20.加强土壤环境保护工作，开展土壤污染治理试点。

（六）创新信息宣传。

21.继续加强与市委党校合作，持续开展“环保进党校”工作。

23.多层次、全方位、全媒体开展环境宣传，借助新环保法颁布实施的东风，营造全民保护环境、保护家园的环保氛围；做好环境信息公开工作；认真筹划“六五”世界环境日宣传活动。

24.创新以环境监测监控为主线、以环境数据中心为支撑、以环境地理信息应用系统为基础的环境安全管理理念，推进环境网格化管理、数字化管理。

（七）强化应急信访。

25.环境应急与信访继续做到第一时间报告、第一时间赶赴现场、第一时间开展监测、第一时间组织开展调查、第一时间向社会发布信息等“五个第一”，到达现场率、及时受理率、按期回复率等“三个100%”，加大信访事件的整改督办力度，努力提高群众满意率。

（八）加强自身建设。

26.加强局系统党风廉政建设，认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”、市委“七条意见”。

27.按上级文件和局党组要求做好局系统干部人事等工作。

28.抓好全局党建工作，积极创建优秀基层党组织，充分发挥党员先锋模范作用和党组织的堡垒作用。

（九）做好中心工作。

29.全面完成“扶贫”工作任务，争当优秀工作组。

30.进一步做好招商引资工作。

31.做好区环委会办公室日常工作。

32.全面提升办公室工作水平，继续加强政务信息报送、政务督办、三公经费管理、基层环保网格化管理、政协提案与人大建议办理、后勤保障等工作，确保机关高效运转。

三、部门决算公开表

收入支出决算总表（公开01表）
金额单位：万元
收入																							支出
项目										行次							决算数						项目																			行次					决算数
栏次																	1						栏次																								2
一、财政拨款收入										1							137.28						一、一般公共服务支出																			29
?其中：政府性基金预算财政拨款										2							0.00						二、外交支出																			30
二、上级补助收入										3							0.00						三、国防支出																			31
三、事业收入										4							0.00						四、公共安全支出																			32
四、经营收入										5							0.00						五、教育支出																			33
五、附属单位上缴收入										6							0.00						六、科学技术支出																			34
六、其他收入										7							12.75						七、文化体育与传媒支出																			35
										8													八、社会保障和就业支出																			36
										9													九、医疗卫生与计划生育支出																			37
										10													十、节能环保支出																			38					124.77
										11													十一、城乡社区支出																			39
										12													十二、农林水支出																			40
										13													十三、交通运输支出																			41
										14													十四、资源勘探信息等支出																			42
										15													十五、商业服务业等支出																			43
										16													十六、金融支出																			44
										17													十七、援助其他地区支出																			45
										18													十八、国土海洋气象等支出																			46
										19													十九、住房保障支出																			47					1.87
										20													二十、粮油物资储备支出																			48
										21													二十一、其他支出																			49
										22													二十二、债务还本支出																			50
										23													二十三、债务付息支出																			51
本年收入合计										24							150.03						本年支出合计																			52					126.64
用事业基金弥补收支差额										25													结余分配																			53
年初结转和结余										26							14.73						年末结转和结余																			54					38.12
										27																																55
总计										28							164.77						总计																			56					164.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表（公开02表）
金额单位：万元
项目												本年收入合计								财政拨款收入								上级补助收入						事业收入					经营收入					附属单位上缴收入							其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


栏次												1								2								3						4					5					6							7
合计												150.03								137.28								0.00						0.00					0.00					0.00							12.75
211			节能环保支出									148.16								135.41								0.00						0.00					0.00					0.00							12.75
21101			环境保护管理事务									76.18								76.18								0.00						0.00					0.00					0.00							0.00
2110101			行政运行									54.54								54.54								0.00						0.00					0.00					0.00							0.00
2110102			一般行政管理事务									7.64								7.64								0.00						0.00					0.00					0.00							0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出									14.00								14.00								0.00						0.00					0.00					0.00							0.00
21103			污染防治									71.98								59.22								0.00						0.00					0.00					0.00							12.75
2110399			其他污染防治支出									71.98								59.22								0.00						0.00					0.00					0.00							12.75
221			住房保障支出									1.87								1.87								0.00						0.00					0.00					0.00							0.00
22102			住房改革支出									1.87								1.87								0.00						0.00					0.00					0.00							0.00
2210201			住房公积金									1.87								1.87								0.00						0.00					0.00					0.00							0.00
支出决算表（公开03表）
金额单位：万元
项目															本年支出合计									基本支出							项目支出				上缴上级支出								经营支出						对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称


栏次															1									2							3				4								5						6
合计															126.64									99.37							27.27				0.00								0.00						0.00
211						节能环保支出									124.77									97.50							27.27				0.00								0.00						0.00
21101						环境保护管理事务									56.86									38.68							18.18				0.00								0.00						0.00
2110101						行政运行									38.68									38.68							0.00				0.00								0.00						0.00
2110102						一般行政管理事务									6.91									0.00							6.91				0.00								0.00						0.00
2110199						其他环境保护管理事务支出									11.27									0.00							11.27				0.00								0.00						0.00
21103						污染防治									67.91									58.82							9.09				0.00								0.00						0.00
2110399						其他污染防治支出									67.91									58.82							9.09				0.00								0.00						0.00
221						住房保障支出									1.87									1.87							0.00				0.00								0.00						0.00
22102						住房改革支出									1.87									1.87							0.00				0.00								0.00						0.00
2210201						住房公积金									1.87									1.87							0.00				0.00								0.00						0.00
财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
金额单位：万元
收入														支出
项目							行次	决算数						项目（按功能分类）												行次						小计					一般公共预算财政拨款								政府性基金预算财政拨款

栏次								1						栏次																		2					3								4
一、一般公共预算财政拨款							1	137.28						一、一般公共服务支出												31
二、政府性基金预算财政拨款							2							二、外交支出												32
							3							三、国防支出												33
							4							四、公共安全支出												34
							5							五、教育支出												35
							6							六、科学技术支出												36
							7							七、文化体育与传媒支出												37
							8							八、社会保障和就业支出												38
							9							九、医疗卫生与计划生育支出												39
							10							十、节能环保支出												40						116.82					116.82
							11							十一、城乡社区支出												41						0.00					0.00
							12							十二、农林水支出												42						0.00					0.00
							13							十三、交通运输支出												43						0.00					0.00
							14							十四、资源勘探信息等支出												44						0.00					0.00
							15							十五、商业服务业等支出												45						0.00					0.00
							16							十六、金融支出												46						0.00					0.00
							17							十七、援助其他地区支出												47						0.00					0.00
							18							十八、国土海洋气象等支出												48						0.00					0.00
							19							十九、住房保障支出												49						1.87					1.87
							20							二十、粮油物资储备支出												50						0.00					0.00
							21							二十一、其他支出												51						0.00					0.00
							22							二十二、债务还本支出												52						0.00					0.00
							23							二十三、债务付息支出												53						0.00					0.00
本年收入合计							24	137.28						本年支出合计												54						118.69					118.69
年初财政拨款结转和结余							25	14.73						年末财政拨款结转和结余												56						33.32					33.32
一、一般公共预算财政拨款							26	14.73																		57
二、政府性基金预算财政拨款							27																			58
							28																			59
总计							29	152.01						总计												60						152.01					152.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
金额单位：万元
项目																				本年支出合计									基本支出												项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称


栏次																				1									2												3
合计																				118.69									91.42												27.27
211							节能环保支出													116.81									89.54												27.27
21101							环境保护管理事务													56.86									38.68												18.18
2110101							行政运行													38.68									38.68												0.00
2110102							一般行政管理事务													6.91									0.00												6.91
2110199							其他环境保护管理事务支出													11.27									0.00												11.27
21103							污染防治													59.96									50.87												9.09
2110399							其他污染防治支出													59.96									50.87												9.09
221							住房保障支出													1.87									1.87												0.00
22102							住房改革支出													1.87									1.87												0.00
2210201							住房公积金													1.87									1.87												0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
单位：万元
人员经费											公用经费
科目编码	科目名称							金额			科目编码							科目名称							金额								科目编码					科目名称												金额

301	工资福利支出							57.48			302							商品和服务支出							23.34								310					其他资本性支出
30101	基本工资							20.58			30201							办公费							1.16								31001					房屋建筑物购建
30102	津贴补贴							4.51			30202							印刷费							0.75								31002					办公设备购置
30103	奖金							6.94			30203							咨询费							0.35								31003					专用设备购置
30104	其他社会保障缴费							5.42			30204							手续费							0.04								31005					基础设施建设
30106	伙食补助费							2.34			30205							水费							0.06								31006					大型修缮
30107	绩效工资							12.35			30206							电费							1.37								31007					信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							0.00			30207							邮电费							0.43								31008					物资储备
30109	职业年金缴费							0.00			30208							取暖费							0.00								31009					土地补偿
30199	其他工资福利支出							5.34			30209							物业管理费							0.00								31010					安置补助
303	对个人和家庭的补助							10.60			30211							差旅费							0.27								31011					地上附着物和青苗补偿
30301	离休费							0.00			30212							因公出国（境）费用							0.00								31012					拆迁补偿
30302	退休费							1.71			30213							维修(护)费							3.31								31013					公务用车购置
30303	退职（役）费							0.00			30214							租赁费							0.00								31019					其他交通工具购置
30304	抚恤金							0.00			30215							会议费							0.00								31020					产权参股
30305	生活补助							0.00			30216							培训费							0.02								31099					其他资本性支出
30306	救济费							0.26			30217							公务接待费							0.82								304					对企事业单位的补贴
30307	医疗费							0.25			30218							专用材料费							0.00								30401					企业政策性补贴
30308	助学金							0.00			30224							被装购置费							0.00								30402					事业单位补贴
30309	奖励金							0.00			30225							专用燃料费							0.00								30403					财政贴息
30310	生产补贴							0.00			30226							劳务费							5.38								30499					其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金							6.98			30227							委托业务费							0.42								307					债务利息支出
30312	提租补贴							0.00			30228							工会经费							0.89								30701					国内债务付息
30313	购房补贴							1.32			30229							福利费							0.00								30707					国外债务付息
30314	采暖补贴							0.00			30231							公务用车运行维护费							3.21								399					其他支出
30315	物业服务补贴							0.00			30239							其他交通费用							0.00								39906					赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出							0.08			30240							税金及附加费用							0.00
											30299							其他商品和服务支出							4.86
人员经费合计								68.08			公用经费合计																																							23.34
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
单位：元
预算数																						决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费														公务接待费			合计					因公出国（境）费							公务用车购置及运行费																		公务接待费
					小计			公务用车购置费					公务用车运行费																					小计						公务用车购置费						公务用车运行费
1		2			3			4					5						6			7					8							9						10						11						12
100000		0			100000			0					70000						30000			40280.56					0							40280.56						0						32084.56						8196
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
单位：万元
项目									年初结转和结余							本年收入					本年支出																											年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称																	小计									基本支出						项目支出


栏次									1							2					3									4						5												6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

四、部门决算支出情况

（一）2017年决算收入情况说明

2017年我单位财政拨款（补助）收入150.03万元;其中：财政拨款收入137.28万元；其他收入（区财政拨款）12.75万元。

（二）2017年决算支出情况说明

2017年决算总支出126.64万元，其中基本支出99.37万元，项目支出27.27万元；

本年财政拨款支出总额118.69万元，其中基本支出91.42万元，占总支出的77.03%（其中基本支出构成比例为工资福利支出占基本支出的62.88%，对个人和家庭补助支出占基本支出的11.59%，公用支出占基本支出的25.53%）；项目支出27.27万元，占总支出的22.97%。

以下对2017年财政拨款支出118.69万元做重点说明，主要开支情况如下：

2017年财政拨款支出决算118.69万元，其中：

1、基本支出91.42万元，主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、水电、保洁、绿化、安保、公务用车运行维护等日常公用经费。

2、项目支出27.27万元，明细为：

（1）、区政府中心工作9.73万元；

（2）、环保专项执法17.54万；

（三）、决算收支变化情况

2017年决算本年财政收入137.28万元，较2016年136.28万元相比增加1万元，基本持平，主要为单位人员正常增资。2017年决算本年财政支出118.69万元，较上年126.75万元减少8.06万元，主要原因为减少了项目支出。

（四）、“三公”经费支出情况

我单位2017年“三公”经费预算共计10万元，2017年实际支出4.03万元，“三公”经费支出较年初预算减少5.97万元，支出占年初预算40.3%。主要原因相对控制了车辆运行费用、减少公务接待支出。

1.因公出国（境）：我单位无因公出国（境）人员。

?2.公务用车情况：2017年我单位年末公务用车保有量3台，公务用车运行维护费3.21万元，本年度无购置车辆支出。

?3.公务接待情况：2017年我单位因公务使用公务接待费为0.82万元，本年共接待来客11批共计115人次。

（五）、政府采购情况

? 2017年我单位年初采购预算10.50万元，实际采购金额10.50万元。

（六）、年末收入支出结余情况

2017年财政资金结转结余0万元。

（七）、2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）、机关运行经费情况说明

2017年部门决算基本支出中的商品和服务支出23.34万元，较2016年决算数19.49万元，增加了3.85万元，原因为2017年“招硕引博”以及借调人员增加了人员支出。

（九）、资产负债情况

2017年末单位资产总值254.58万元，在资产总值中，流动资产38.53万元，固定资产216.05万元。

（十）、国有资产占用情况说明

2017年减少固定资产10.55万元，主要是通用设备处置下账10.55万元，本年无新增资产；年底固定资产总额为216.05万元。

与2016年固定资产226.60万元相比，减少了10.55万元，主要为办公设备购置支出。

（十一）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年本单位自评项目绩效评价有2个，总体评价情况为优，根据本单位工作职能结合项目实际执行情况，有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规，并达到相应的执行率。

2017年财政委托第三方对本单位进行项目绩效评价有2个项目，总体评价情况为良，预算执行率均达到87 %以上，项目支出金额基本稳定，项目工作具连续性，符合项目立项要求。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指所属行政单位开支的离退休经费。

（五）节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年9月20日

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