永昌县焦家庄乡人民政府

关于2015年度部门决算及“三公”经费公开的

说明

按照《永昌县财政局关于批复部门决算数据和公开部门决算的通知》(永财库〔2016〕9号)文件要求，现将我乡2015年度部门决算及“三公”经费使用情况进行公示，并对相关情况进行说明。

一、部门概况

（一）单位职责

贯彻落实中央、省、市、县党委、政府的路线方针政策；深化农村改革、发展本乡农村经济的指导意见及农村工作的思路、目标和措施；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定资源开发及合理利用和产业结构调整方案，抓好招商引资，不断培育市场体系；制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。

（二）机构设置

焦家庄乡人民政府内设党政综合办公室、社会管理综合治理办公室、经济社会发展办公室、村乡建设办公室、人口和计划生育办公室、社会事务服务中心、农经财政服务中心、农业服务中心、文化服务中心、公用事业服务中心、计划生育服务中心，核定行政编制22名，工勤编制2名，事业编制37名。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度部门决算收支情况

1、收入总计1060.69万元。包括：财政拨款收入950.67万元，占总收入的89.63%；年初结转109.02万元，占总收入的10.28%；其他收入1万元，占总收入的0.09%。

2、支出总计1058.29万元。包括：1、一般公共服务支出514.38万元，占总支出的48.6%；2、公共安全支出11.72万元，占总支出的1.1%；3、教育支出9.71万元，占总支出的0.9%；4、文化体育与传媒支出102.55万元，占总支出的9.7%；5、社会保障和就业支出15.96万元，占总支出的1.5%；6、医疗卫生和计划生育支出49.03万元，占总支出的4.63%；7、城乡社区支出3万元，占总支出的0.28%；8、农林水支出325.44万元，占总支出的30.75%；9、资源勘探信息等支出0.5万元，占总支出的0.05%；10、其他支出25万元，占总支出的2.36%。

年末结转和结余2.4万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算情况。2015年度财政拨款支出1032.29万元，其中基本支出952.29万元，占财政拨款支出的92.25%；项目支出80元，占财政拨款支出的7.75%。

2、财政拨款支出决算构成情况。一般公共服务支出514.38万元，占总支出的49.83%；公共安全支出11.72万元，占总支出的1.14%；教育支出9.71万元，占总支出的0.94%；文化体育与传媒支出102.55万元，占总支出的9.93%；社会保障和就业支出15.96万元，占总支出的1.55%；医疗卫生和计划生育支出49.03万元，占总支出的4.75%；7、城乡社区支出3万元，占总支出的0.3%；8、农林水支出325.44万元，占总支出的31.53%；9、资源勘探信息等支出0.5万元，占总支出的0.05%；

（三）“三公”经费情况

2015年，永昌县财政局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出27.5万元，与上年持平。

1、公务用车运行维护费。车辆保有量5辆，公务用车运行维护经费4.5万，与上年持平。

2、公务接待费。公务接待费共支出23万元，接待230批次，2300人次，主要用于接待调研考察及相关部门交流、指导检查工作等接待支出。

3、因公出国出境费无相关支出。

（四）其他事项

1、机关运行经费支出情况：2015年共支出经费326.72万元，其中办公费11.86万元；印刷费14.21万元；咨询费3.4万元；手续费0.5万元；电费6.55万元；取暖费25.42万元；差旅费5.81万元；维修（护）费203.98万元；租赁费2.63万元；会议费2万元；培训费2.1万元；公务接待费23万元；劳务费18.98万元；委托业务费1万元；工会经费0.78万元；公务用车运行维护费4.5万元。

2、政府采购情况：2015年度政府采购预算1678.73万元，其中货物19.04万元，工程1488.33万元；实际进行政府采购1498.95万元，其中货物18.11万元，工程1317.84万元。

3、国有资产情况：2015年度年末资产总额504.36万元，其中流动资产2.4万元，固定资产501.96万元。固定资产中房屋建筑物10049.6平方米321.13万元，车辆5辆49.57万元，其他固定资产131.26万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：永昌县焦家庄乡人民政府2015年决算批复公示表