表七：部门支出预算总表

单位名称：防城港市公共资源交易中心                                       单位：元

科目编码			功能分类科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	备注
类	款	项
※	※	※	※※	1	2	3	4
			合计	3087849	1097849	1990000
201			一般公共服务支出	2915729	925729	1990000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2915729	925729	1990000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2915729	925729	1990000
210			医疗卫生与计划生育支出	90064	90064
210	05		医疗保障	90064	90064
210	05	01	行政单位医疗
210	05	02	事业单位医疗	55874	55874
210	05	03	公务员医疗补助	34190	34190
221			住房保障支出	82056	82056
221	02		住房改革支出	82056	82056
221	02	01	住房公积金	82056	82056

 

表八：部门一般公共预算基本支出表

单位名称：防城港市公共资源交易中心                                       单位：元

科目编码		经济分类科目名称	预算数
类	款
※※	※※	※※	1
		合计	1097849
301		工资福利支出	956357
301	01	基本工资	310608
301	02	津贴补贴	373188
301	03	奖金	25884
301	04	社会保障缴费	246677
302		商品和服务支出	59436
302	01	办公费	8840
302	02	印刷费	1560
302	05	水费	650
302	06	电费	2470
302	07	邮电费	3250
302	11	差旅费	18850
302	13	维修（护）费	650
302	15	会议费	3250
302	17	公务接待费
302	98	工会经费	13676
302	99	其他商品和服务支出	6240
303		对个人和家庭的补助	82056
303	11	住房公积金	82056

 

 

第三部分： 防城港市公共资源交易中心2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况

（一）收入总计308.78万元，同比增加27.45万元，增长9.7%其中：一般财政预算拨款291.57万元，同比增加26.69万元，增长10%。增加的原因一是人员工资有所调整，相对费用有所增加，二是因2017年市辖区县交易项目进驻市本级交易，造成项目费用有所增加。

（二）支出总计308.78万元，同比增加27.45万元，增长9.7%其中：一般财政预算拨款291.57万元，同比增加26.69万元，增长10%。预算支出增加原因与预算收入增加原因相同。

1.按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出类科目支出291.57万元，占支出总预算94.44％。 

（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出9万元，占支出总预算2.91%。

（3）住房保障支出类科目支出8.21万元，占支出总预算2.65%。

2. 按支出结构分类划分

　　（1）基本支出预算109.78万元，占支出总预算的35.55%，同比增加18.45万元，增长20%。 其中：工资福利支出预算95.63万元，占基本支出预算86.95％；商品和服务支出预算5.94万元，占基本支出预算5.4％；对个人和家庭的补助支出预算8.21万元，占基本支出预算7.65％。 

　　（2）项目支出预算199万元，占支出总预算的64.45%。同比增加9万元，增长4.7%。 

二、2017年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算199万元，主要项目预算情况如下：

（一）国土资源交易招拍挂出让公告费预算支出50.00万元，主要用于土地挂牌出让公告费用开支。

（二）聘用人员工资及社会保障缴费支出预算50万元，主要用于本单位为完成工作任务所聘用人员的工资以及为其缴纳的各项社会保险费支出。

（三）开评标服务运行经费40万元，主要用于开评标工作经费支出。

（四）电子标系统维护费34万元，主要用于电子标系统维护费用支出。

（五）互联网专线服务费8.4万元，主要用于租用电信、联通等公司网络线路的费用支出。

（六）网络安全检查工作经费4.3万元，主要用于开展网络信息安全等级测评支出。

（七）数字电线专线服务费2.04万元，主要用于广西公司数字电路费用支出。

(八)工作人员统一服装制作费10.26万元。

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费支出预算零万元，2017年度本单位无出国（境）计划。

　　（二）公务接待费预算2万元，同比增加0.3万元，增长17.6%，主要是安排用于日常公务接待活动，如兄弟地市实地业务交流等支出。

（三）公务用车运行维护费预算3万元，同比增长3万元，增长的原因是因机构整合资产核算时，由原市招投标站名下1辆小轿车划为我单位资产，并于2016年6月完成变更备案及入编工作。主要用于外出办事的公务用车费用。

 

第四部分  2017年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

2017年本部门事业运行经费支出预算6万元，同比增加0.8万元，增长15.38%。其中：公务经费4.6万元，同比持平；工会经费1.4万元，同比增加0.7万元，增长100%。

二、政府采购安排情况说明

2017年本部门无政府采购支出预算安排。

   

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款：为当年本级财政拨付的资金。

二、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政集中安排的行政单位的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本级财政集中安排用于保障行政单位事业发展的项目支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政单位职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

十、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、“三公”经费： 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。