阿勒泰地区哈巴河县疾病预防控制中心(略)年部门预算公开 目录
第一部分 哈巴河县疾病预防控制中心概况一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 (略)年部门（单位）预算公开表一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 (略)年部门（单位）预算情况说明一、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年收支预算情况的总体说明
二、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年收入预算情况说明
三、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年支出预算情况说明
四、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年项目支出情况说明
八、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释 第一部分
哈巴河县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
为人民身心健康提供防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与检测、突发卫生事件的处理、卫生宣传与健康教育卫生防疫培训与技术指导。
二、机构设置及人员情况
哈巴河县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设(略)个科室，分别是：(略)
哈巴河县疾病预防控制中心编制数(略)，实有人数(略)人，其中：(略)
第二部分 (略)年部门预算公开表
表一：部门收支总体情况表编制部门（单位）：(略)
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
| 财政拨款（补助） |
(略).(略) |
(略) 一般公共服务支出 |
|
| 一般公共预算 |
(略).(略) |
(略) 外交支出 |
|
| 政府性基金预算 |
|
(略) 国防支出 |
|
| 教育收费（财政专户） |
|
(略) 公共安全支出 |
|
| 事业收入 |
(略) |
(略) 教育支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
(略) 科学技术支出 |
|
| 其他收入 |
|
(略) 文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
(略) 社会保障和就业支出 |
|
| |
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(略) 卫生健康支出 |
|
| |
|
(略) 节能环保支出 |
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(略) 城乡社区支出 |
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(略) 农林水支出 |
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(略) 交通运输支出 |
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(略) 资源勘探信息等支出 |
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(略) 商业服务业等支出 |
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(略) 金融支出 |
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(略) 援助其他地区支出 |
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(略) 自然资源海洋气象等支出 |
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(略) 住房保障支出 |
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(略) 粮油物资储备支出 |
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|
(略) 国有资本经营预算支出 |
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(略) 灾害防治及应急管理支出 |
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(略) 预备费 |
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(略) 其他支出 |
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(略) 债务还本支出 |
|
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(略) 债务付息支出 |
|
| |
|
(略) 债务发行费支出 |
|
| 小 计 |
(略).(略) |
小 计 |
(略).(略) |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
(略) 转移性支出 |
|
| 收 入 总 计 |
(略).(略) |
支 出 合 计 |
(略).(略) |
备注：(略)表二：部门收入总体情况表填报部门（单位）：(略)
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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哈巴河县疾病预防控制中心 |
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| (略) |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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(略) |
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公共卫生 |
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| (略) |
(略) |
(略) |
疾病预防控制机构 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
|
(略).(略) |
|
|
|
|
| (略) |
(略) |
(略) |
重大公共卫生专项 |
(略).(略) |
5 |
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(略).(略) |
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合计 |
(略).(略) |
(略).(略) |
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(略) |
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|
备注：(略)表三：
部门支出总体情况表编制部门（单位）：(略)
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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|
哈巴河县疾病预防控制中心 |
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| (略) |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
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(略) |
|
公共卫生 |
|
|
|
| (略) |
(略) |
(略) |
疾病预防控制机构 |
(略).(略) |
(略).(略) |
(略).(略) |
| (略) |
(略) |
(略) |
重大公共卫生专项 |
(略).(略) |
(略).(略) |
5 |
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合计 |
(略).(略) |
(略) |
(略).(略) |
备注：(略)表四： 财政拨款收支预算总体情况表编制部门（单位）：(略)
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） |
(略).(略) |
(略) 一般公共服务支出 |
|
|
|
| 一般公共预算 |
(略).(略) |
(略) 外交支出 |
|
|
|
| 政府性基金预算 |
|
(略) 国防支出 |
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(略) 公共安全支出 |
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(略) 教育支出 |
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(略) 科学技术支出 |
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(略) 文化旅游体育与传媒支出 |
|
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(略) 社会保障和就业支出 |
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(略) 卫生健康支出 |
(略).(略) |
(略).(略) |
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| |
|
(略) 节能环保支出 |
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(略) 城乡社区支出 |
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(略) 农林水支出 |
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(略) 交通运输支出 |
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(略) 资源勘探信息等支出 |
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(略) 商业服务业等支出 |
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(略) 金融支出 |
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(略) 援助其他地区支出 |
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(略) 自然资源海洋气象等支出 |
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(略) 住房保障支出 |
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(略) 粮油物资储备支出 |
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(略) 国有资本经营预算支出 |
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(略) 灾害防治及应急管理支出 |
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|
(略) 预备费 |
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|
(略) 其他支出 |
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(略) 债务还本支出 |
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(略) 债务付息支出 |
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(略) 债务发行费支出 |
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| 小 计 |
|
小 计 |
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| |
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(略) 转移性支出 |
|
|
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| 收 入 总 计 |
(略).(略) |
支 出 总 计 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
备注：(略)表五：(略)
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）： |
|
|
单位：(略) |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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|
哈巴河县疾病预防控制中心 |
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| (略) |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
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| |
(略) |
|
公共卫生 |
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|
| (略) |
(略) |
(略) |
疾病预防控制机构 |
(略).(略) |
(略).(略) |
5 |
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合计 |
(略).(略) |
(略).(略) |
5 |
备注：(略)表六：
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）： |
|
|
单位：(略) |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| (略) |
|
工资福利支出 |
(略).(略) |
(略).6 |
|
| (略) |
(略) |
基本工资 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
津贴补贴 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
奖金 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
职工基本医疗保险费 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
其他社会保障缴费 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
住房公积金 |
(略) |
(略) |
|
| (略) |
|
商品和服务支出 |
(略).(略) |
|
(略).(略) |
| (略) |
(略) |
办公费 |
3.(略) |
|
3.(略) |
| (略) |
(略) |
邮电费 |
2.(略) |
|
2.(略) |
| (略) |
(略) |
差旅费 |
4.(略) |
|
4.(略) |
| (略) |
(略) |
公务用车运行维护费 |
5 |
|
5 |
| (略) |
(略) |
工会经费 |
5.(略) |
|
5.(略) |
| (略) |
(略) |
福利费 |
4.(略) |
|
4.(略) |
| (略) |
(略) |
培训费 |
|
|
|
| (略) |
|
对个人和家庭补助支出 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
退休费 |
(略).(略) |
(略).(略) |
|
| (略) |
(略) |
生活补助 |
|
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| (略) |
(略) |
医疗费补助 |
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| (略) |
(略) |
奖励金 |
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合计 |
(略).(略) |
(略).(略) |
(略).(略) |
备注：(略)表七：
| 项目支出情况表 |
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| 编制部门（单位）： |
|
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单位：(略) |
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| 科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| (略) |
(略) |
(略) |
重大公共卫生专项 |
重大公共卫生 |
(略).(略) |
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(略).(略) |
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合计 |
(略).(略) |
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(略).(略) |
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备注：(略)表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位（单位）：(略)
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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备注：(略) 表九：
政府性基金预算支出情况表编制单位（单位）：(略)
| 项 目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
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合计 |
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备注：(略) 第三部分(略)年哈巴河县疾病预防控制中心部门预算情况说明
(略)年哈巴河县疾病预防控制中心部门预算情况说明
一、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，哈巴河县疾病预防控制中心(略)年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 (略).(略)万元。
收入预算包括：(略)
支出预算包括：(略)
二、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年收入预算情况说明
哈巴河县疾病预防控制中心收入预算(略).(略)元，其中：
一般公共预算(略).(略)万元，占(略).(略)%，比上年(略).(略)万元增加(略).(略)万元，主要原因是人员工资的增加；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无 ；
财政专户管理资金0万元，占0 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是无；
事业收入(略) 万元，占(略).(略) %，比上年增加3万元，主要原因是主要原因是与上年对比财政拨款项目经费与去年持平、而增加了财政拨款健康证补助经费、事业单位经营收入增加了全民体检收入 ；
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；
其他收入0万元，占 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
三、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年支出预算情况说明
哈巴河县疾病预防控制中心(略)年支出预算(略).(略)万元，其中：
基本支出(略).(略)万元，占(略).(略)%，比上年 (略).(略)万元,增加(略).(略)万元，主要原因是工资福利支出(略).(略)万元，对个人和家庭的补助支出(略).(略)万元,基本公用支出(略).(略)万元。
项目支出(略).(略)万元，占4.(略)%，比上年(略).6万元,减少(略).(略)万元，主要原因是项目支出的减少。
四、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年财政拨款收支预算情况的总体说明
(略)年财政拨款收支总预算(略).(略)万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出全部为一般公共预算拨款，医疗卫生与计划生育支出(略).(略)万元，主要用于日常公用及人员工资支出。
五、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算拨款基本支出(略).(略)万元，比上年执行数增加(略).(略)万元，增长(略).(略)%。主要原因是人员工资的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（(略)）(略).(略)万元，占(略)%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（(略)）疾病预防控制机构（(略)）疾病预防控制（(略)）：(略)
2、医疗卫生与计划生育支出（(略)）公共卫生（(略)）重大公共卫生专项（(略)）：(略)
六、关于
哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算基本支出情况说明
哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算基本支出(略).(略)万元， 其中：
人员经费(略).(略)万元，主要包括：(略)
公用经费(略).(略)万元，主要包括：(略)
七、关于疾控中心(略)年项目支出情况说明
情况一：(略)项目名称：(略)
设立的政策依据：(略)
预算安排规模：(略)
项目承担单位：(略)
资金分配情况：(略)
资金执行时间：(略)
情况二：(略)属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）项目名称：(略)
设立的政策依据：(略)
预算安排规模：(略)
项目承担单位：(略)
资金分配情况：(略)
资金执行时间：(略)
资金来源：(略)
补贴人数：(略)
补贴标准：(略)
补贴范围：(略)
补贴方式：(略)
发放程序：(略)
受益人群和社会效益：(略)
八、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
哈巴河县疾病预防控制中心(略)年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：(略)
(略)年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：(略)
九、关于哈巴河县疾病预防控制中心(略)年政府性基金预算拨款情况说明
无。哈巴河县疾病预防控制中心(略)年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况(略)年哈巴河县疾控中心本级及下属 0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是。
（二）政府采购情况(略)年，哈巴河县疾病预防控制中心政府采购预算 4.(略)万元，其中：(略)
(略)年度本中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：(略)
（三）国有资产占用使用情况截至(略)年底，哈巴河县疾控中心占用使用国有资产总体情况为
1.房屋(略)平方米，价值(略).(略)万元。
2.车辆2辆，价值(略).(略)万元；其中：(略)
3.办公家具价值(略)元。
4.其他资产价值(略).(略)万元。
单位价值(略)万元以上大型设备 0 台（套），单位价值(略)万元以上大型设备0台（套）。
(略)年部门预算未安排购置车辆经费。安排购置(略)万元以上大型设备 0台（套），单位价值(略)万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
(略)年度，实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额 (略).(略)万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
| 编制单位： |
哈巴河县疾病预防控制中心 |
|
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| 预算单位 |
哈巴河县疾病预防控制中心 |
项目名称 |
重大公共卫生
|
| 项目资金（万元） |
年度资金总额： |
(略).(略) |
其中：(略) |
(略).(略) |
其他资金 |
0 |
| 项目总体目标 |
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
成本指标 |
总成本控制 |
≤(略).(略)万元 |
| 预算执行率 |
(略)% |
| 时效指标 |
按时完成项目各项工作 |
(略)% |
| 按时举办防治各类传染病的培训 |
1-(略)月 |
| 数量指标 |
完成疾病预防项目工作 |
＞6次 |
| 医护人员培训次数 |
≥(略)次 |
| 质量指标 |
资金利用率 |
(略)% |
| 提高培训人员业务水平 |
提高 |
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
提高各类传染病控制服务水平 |
提高 |
| |
|
| 可持续影响指标 |
提高疾病预防控制服务水平 |
长期 |
| 提高医疗服务水平 |
长期 |
| 社会效益指标 |
保障各项医务工作正常开展 |
长期 |
| 更好的为患者提供服务 |
长期 |
| 生态效益指标 |
|
|
| |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
医疗工作者满意度 |
≥(略)% |
| 社会公众对疾病预防控制服务工作开展满意度 |
≥(略)% |
备注：(略)无
（五）其他需说明的事项无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：(略)
二、一般公共预算：(略)
三、财政专户管理资金：(略)
四、其他资金：(略)
五、基本支出：(略)
六、项目支出：(略)
七、“三公”经费：(略)
八、机关运行经费：(略)
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除） 哈巴河县疾病预防控制中心
(略) 年8月1日
