(略)年哈密市伊州区环境卫生管理处 (本级)部门决算
第一部分、单位基本情况
一、主要职能
哈密市伊州区环境卫生管理处（简称伊州区环卫处）成立于(略)年5月，是市政府直属的全额拨款副科级事业单位，归口市住建局管理，职责是负责城市公共环境卫生管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾、医疗垃圾清运及无害化处理、城市公厕管理监督、城市公共环卫设施设置、维护，建筑垃圾管理及处置。下设(略)个科室部门，设有生活垃圾卫生填埋场1座，建筑垃圾填埋场1座，小型生活垃圾转运站3座
二、决算汇编基本情况：
（一） 报表类型说明：
1. 纳入(略)年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个：
（1）单户录入1户，其中含单位1个，和上年相同。
（二） 单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分：
(1)财政补助事业单位1个，和上年相同。
2.按单位执行会计制度划分：
（1）执行事业单位会计制度的单位1个，和上年相同。
（三）单位预算级次说明：
（1）一级预算单位1户，和上年相同。
第三部分、哈密市伊州区环境卫生管理处(本级)
(略)年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明：
本年度本单位总收入共计(略).(略)万元。
其中：(略)
事业收入(略).(略)万元，
其他收入（利息收入）5.(略)万元
本年度本单位总支出共计(略).(略)万元。
其中：(略)
项目支出(略).(略)万元，
二、部门收入情况说明：
(略)年财政拨款经费收入(略).(略)万元。
其他收入（利息收入）5.(略)万元
事业收入(略).(略)万元，
合计：(略)
三、部门支出情况说明：
本年度本单位支出共计(略).(略)万元。
其中：(略)
（2）对个人和家庭的补助(略).(略)万元，
（3）商品和服务支出(略).(略)万元，
（4）社会保障缴费(略).(略)万元，
（5）住房公积金缴费(略).(略)万元，
（6）抚恤金5.(略)万元，
（7）项目支出共计(略).(略)万元
其中：(略)
其他资本性支出(略).(略)万元
四、部门结转结余情况：
(略)年收支持平无结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
我单位(略)年严格按八项规定要求，严格执行“三公”经费标准，一切支出本着开源节流、厉行节约的原则，能省的就省、能不买的就不买，能修好的就修好再用，合理安排各项支出。 (略)年“三公”经费支出总合计9.(略)万元。决算数较上年增加7.7%，增加原因为我单位下设机构增加，，政府安置公益性职工及临时工大量增加，业务面扩大，造成公务用车不够，因此从生产车辆中临时调整一辆车辆为公务用车，公务用车运行维护费增加6.7%，接待费增加1%。但(略)年“三公”经费决算数未超财政下达“三公”经费预算指标。
其中：(略)
（2）公务用车运行维护费7.(略)万元，
（3）公务接待费1.(略)万元，
（4）会议费0元
（5）培训费1.(略)万元
六、部门预算执行情况分析
相比较上一年度，(略)年本单位对城市环境卫生加大投入，大量增加清扫保洁面积，提高环境卫生质量，随着人员增加，机械设 备的增加基础设施的完善， (略)年收入支出预算较上一年度执行差异率下降。由于对城市环境卫生加大投入，大量增加清扫保洁面积，提高环境卫生质量，随着人员增加，机械设备的增加基础设施的完善，收入支出预决算存在差异。(略)年预算数为(略).(略)万元，决算数为(略).(略)万元。预决算差异率0.(略)%。财政拨款收入占总收入(略)%，事业收入占总收入6.9%。
(略)年度财政拨款收入(略).(略)万元，事业收入(略).(略)万元，其他收入（利息收入）5.(略)万元，合计(略).(略)万元。较上一年度增加9.8%，原因为我单位下设机构增加，政府安置公益性职工及临时工等人员大量增加。
其中：(略)
（2）对个人和家庭的补助(略).(略)万元，
（3）商品和服务支出(略).(略)万元，
（4）社会保障缴费(略).(略)万元，
（5）住房公积金缴费(略).(略)万元
（6）抚恤金5.(略)万元，
(略)年项目支出共计(略).(略)万元，其中项目中商品和服务支出(略).(略)万元，较上年下降-7.7%。其他资本性支出(略).(略)万元较上年下降-(略)%。
七、其他重要事项说明：
（一）机关运行经费支出情况说明：
(略)年本机关运行经费支出(略).(略)万元，与(略)年预算持平，完成预算。
其中（1）办公费(略).(略)万元
（2）印刷费4.(略)万元
（3）水费0.(略)万元
（4）电费5.(略)万元
（5）取暖费9.(略)万元
（6）手续费0.5万元
（7）邮电费3.5万元
（8）差旅费7.0万元
（9）维修（护）费4.(略)万元
（(略)）租赁费2.0万元
（(略)）劳务费1.(略)万元
（(略)）培训费1.(略)万元
等机关运行经费支出合计(略).(略)万元。（其中不包括三公经费9.(略)万元）
（二）(略)年本单位其他工资福利支出超过工资福利支付(略)%，原因是随着城市环境卫生加大投入，大量增加清扫保洁面积，提高环境卫生质量我单位存在聘用临时工、政府安置搬迁乡牧民、公益性超龄人员的工资发放、每年度职工防寒费、防暑费、未参保职工的商业险等支出均列支在其他工资福利支出中。
（三）国有资产占用情况：
截至(略)年(略)月(略)日，本部门共有车辆(略)辆，其中面包车1辆，特种车辆(略)辆；大型设备有数字衡一台，垃圾压缩转运设备一套，无(略)万元以上大型设备。
（四）部门预算绩效管理工作说明：
为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据相关文件精神，现将我单位(略)年度预算绩效管理工作开展情况说明如下：
1.年度预算绩效管理工作整体开展情况
(略)年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制；探索绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
2.自评情况
（1）基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的重视。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
（2）绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定时间内及时报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
（3）绩效评价管理。(略)年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政拨款收入有在职人员和临时工、公益性人员工资、社保、住房公积金等及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备，日常水电暖等。使公用经费用到了实处。三公经费主要支出是公务用车维护费7.(略)万元，公务接待费1.(略)万元，决算数较上年增加7.7%。，其中项目中商品和服务支出(略).(略)万元，较上年下降-7.7%。其他资本性支出(略).(略)万元较上年下降-(略)%。
（4）结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了(略)年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础。
3.预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。
4.下一阶段工作计划
在(略)年度我单位将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年提高环境卫生质量，大大提高市民居住环境，得到广大哈密市民的好评
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：(略)
2.事业收入：(略)
3.事业单位经营收入：(略)
4.其他收入：(略)
5.用事业基金弥补收支差额：(略)
6.上年结转和结余：(略)
（二）支出科目
1.基本支出：(略)
工资福利支出：(略)
商品和服务支出：(略)
对个人和家庭的补助：(略)
2.项目支出：(略)
3.经营支出：(略)
（三）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：(略)
2.公务接待费：(略)
3.公务用车运行维护费：(略)
4.公务用车购置费：(略)
第二部分、哈密市伊州区环境卫生管理处(本级)
(略)年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
报表说明：(略)
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
报表说明：(略)
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
报表说明：(略)
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
报表说明：(略)
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
报表说明：(略)
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
报表说明：(略)
二十一、资产负债简表
二十二、(略)年度财政拨款“三公”经费支出表及说明